采购审批流程图首营企业审批程序
首营品种审批管理程序
客户档案审批程序
购进管理程序
采购员
（根据药品采购目录及仓储情况联系供应商，制定采购计划）
采购部经理
（审批确认采购计划，可修改并签署意见）
收货员
（根据采购订单收货，生成收货记录）
验收员
（根据采购订单，验收，录入药品信息，扫码，生成验收记录）
业务员 （收集客户资料，扫描入系统，填写完整系统中的客户资质项目登记） 质管部经理 （审核客户资质，并签署意见）
质量管理员
（建立并管理客户档案）
采购员
（签订采购合同）
采购员（根据采
购合同采购订单）
财务
根据发票或采购订单（领导签署备注先付款意见）付款
采购员
（确认采购订单生成采购记录）
销出管理程序
购进退出程序 保管员 根据验收记录，填写药品入库单（加货位号）
业务员
根据客户需求填写销售计划（品种、数量） 开票员
根据销售计划和库存情况填写销售订单（批号，生产日期等）
拣货员
根据销售订单拣货，填写出库复核记录中的出库信息
复核员
（复核并确认出库复核记录中的复核项并确认）
开票员
确认销售订单生成销售记录，并根据销售记录生成随货同行单 运输配送员
（根据随货同行单发货配送，并在客户签收后填写运输记录） 财务员
根据销售记录开具发票，收款。