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2012年安全生产标准化自评整改计划
编号：AB-1.3.0-09
序
号
一级要素对应要素整改内容整改方法落实时间
1 目标目标年度目标实施针对性不够，检查和检测
记录不全，评估不够细化、具体
根据部门、车间及岗位制定年度目标，并检查、
落实。
2013、2、25
2 组织机构和职
责
职责
职责考核内容不全面，职责履行的证
据不够。
结合各部门、岗位职责，做好日常安全职责的监
督、检查工作，归纳总结，进行合理评估并整改。
2013、2、25
3 安全生产投入安全生产投入安全投入台帐不完整，费用使用台帐不
完整，工伤保险没有全员覆盖。
按照年安全生产投入计划，保存安全生产投入台
帐，并及时统计。
即日执行
4
法律法规与安
全管理制度法律法规、标准规范
法律法规评审、更新证据不足，法律法
规培训记录不全。
1、结合部门职责，重新调整法律法规划分。
2、将相关法律法规电子版传达各部门。
落实培
训和考核。
2013、3、1
5 操作规程操作规程个别项目不充分，个别员工未
完全掌握操作规程的要求。
有违法操作
规程现象。
加强三级安全教育和“三违”行为管理的监督和
考核
2013、5、1
6 文件和档案管理部分台帐资料不全根据安全生产标准化要求，保持原有台帐的正常
允许，补充缺失记录。
2013、3、1
7 修订规章制度更新不及时结合岗位安全操作规程，由岗位、班组、车间分
级提交更新意见进行更新。
2013、3、1
序
号
一级要素对应要素整改内容整改方法落实时间
8
教育培训教育培训管理
培训管理制度覆盖不够全面，记录不完
整
回顾上年安全培训方面的不足，如培训不及时、
针对性不强，缺乏系统性等问题，对下年的培训
计划进行细化、改进。
2013、3、15
9 安全生产管理人员培训三级安全教育的培训记录不全涉及相关方的作业行为，及时培训并保存记录，
落实考核。
2013、2、25
10 其他人员教育培训对相关方的培训记录不全结合相关方的合作内容进行安全教育并保存相
关记录
即日执行
11 安全文化建设安全活动的内容不够全面从日常教育，图片宣传、安全活动等方面丰富安
全文化的建设。
2013、2、25
12
生产设备设施生产设备设施建设
个别车间设置不合理，安全通道不够，
工作间距不够。
1、结合车间布局的实际，清除不必要设备，保
证过道明确、通畅。
2、对照明高度不符合的，进行逐步整改。
3、购买检测设备，定期检测。
4、对所有仓库楼梯及平台安装防护栏。
5、自动报警仪暂无计划。
2013、2、20
13 设备设施运行管理维修计划中没有详细作业危险分析，设
备定期检测记录不全，物品离墙的距离
不够，供电系统图不详细，有部分线路
混乱，没有敷设，锅炉房开关为普通开
关，个别接地电阻大于4Ω。
临时用电审
批内容不完整，不同介质管道标色和流
向不明确。
安全通道宽度不够。
1、已将重点仪表设备送计量所监测。
2、撤换临时线路。
3、安装漏电保护器，保证安全接地，及时检测
接地电阻。
4、卷线增加安全警示标识，明确安全操作规程。
5、做好检修记录并保存完好。
2013、2、20
14 特种设备管理压力容器检测证书不齐全根据品质部设备仪表的鉴定计划，及时检验即日执行
15 设备设施到货验收和报废
拆除
拆修资料保存不完整。
做好检修记录并保存完好。
即日起执行
序
号
一级要素对应要素整改内容整改方法落实时间
16
作业安全生产现场管理和生产过程
控制
危险作业制度操作性有欠缺，隐患评估
不全面，个别员工未完全遵守安全操作
规程。
结合企业生产工艺和岗位安全操作要求，重新进
行风险评估。
加强“三违”行为管理的监督和考
核
2013、5、1
17 作业行为管理员工清理岗位作业环境不到位，危险作
业的管理不到位。
1、加强6S日常管理。
2、严格执行工作票，并保存相关记录。
即日起执行
18 警示标志个别岗位警示标识不全增加安全警示标识，明确安全操作规程，加强日
常教育
即日起执行
19 相关方管理相关方的管理台帐不全，对相关方的服
务风险评估不全面。
重新整理相关方名录和档案，明确相关方安全职
责并根据协议落实实施。
2013、3、15
20 变更部分变更没有评估记录根据变更的重要性，保存必须的变更记录。
即日起执行
21
隐患排查和治
理隐患排查
隐患排查方案的针对性不够，排查不彻
底、不全面，评估分级欠妥
重新进行隐患排查，保证全面性、客观性，评估
分级，落实整改措施。
2013、5、1
22 排除范围与方法隐患排查的范围不够，针对性不够对隐患排除整改时，保存相关记录。
即日起执行
23 隐患治理隐患治理部分整改不到位根据隐患的严重程度和出现的概率等因素，汇
总，评审确定上报主管部门。
2013、5、1
24 预测预警风险分析的记录不完整结合企业生产工艺和岗位安全操作要求，重新进
行风险评估。
2013、5、1
25 重大危险源监
控
辨识与评估危险源评估不够全面
结合公司生产工艺和岗位安全职责，全面识别危
险源。
分级提交汇总。
2013、5、1
26 职业健康职业健康管理作业危害场所未定期检测，防护用具的
校验不及时
制定检测计划，按计划落实检测2013、4、1
序号一级要素对应要素
整改内容整改方法
落实时间27 职业健康
职业危害告知和警示培训记录不全面
按照安全生产的教育计划，落实教育内容和时间。
2013、2、20 28
应急救援应急预案
应急预案没有及时上报相关协作单位将应急预案上报主管部门备案。
2013、3、15 29 应急设施装备物资应急物资不齐全
重新统计、补充应急物资。
2013、3、15 30
事故报告、调查和处理事故报告
部分小的工伤事故没有完全统计，
如出现安全事故，严格执行“四不放过”原则即日起执行
31
事故调查和处理
教育的记录和时间没有
100%保证。
按照安全生产的教育计划，落实教育内容和时间。
2013、2、20
32 绩效评定和持续改进
持续改进评审后的事项落实不够明确。
根据整改计划，做到“五定”
即日起执行
编制：批准：。