6
专项工作完成情况
上级交办或职责所需的专项工作完成得如何
专项工作相关人的和资料
7
职业道德
财物往来
是否与公司有财和物的未结来往
财务记录
8ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
公司机密
是否有泄密嫌疑或风险
保密协议、其人去向
9
其它
不良影响
离职后对工作和他人的影响
公司内部和外部
10
其它遗留问题
离职审计报告
(一般员工)
一、审计对象
离职人
部门
职务
工号
一、工作遗留问题方面
二、任期内的个人影响方面
三、任期内的工作风险方面
四、与公司的财物往来方面
五、工作交接情况
六、个人奖惩情况
七、审计结论
如何做好离任审计
序
关注类别
关注点
延伸问题
如何关注
1
职责与权限
有无忠实地履行职责（渎职）
该做的没做
职位说明书与实际工作对比
2
有无廉洁自律（舞弊）
不该做的做了
包括但不限于规章制度、职业道德
3
授权的行使
越权或滥权
所有签字和发文行为
4
奖惩情况
有无未兑现的奖惩
人力资源部记录
5
工作能力
工作失误
该做对的做错了
公司要求/职业标准
二、审计事项与结果
序
审计事项
审计结果
1
是否有渎职行为？
2
是否有舞弊行为？
3
是否有泄秘风险？
4
与公司是否有未结清的财物往来？
5
是否按程序进行工作交接、办理离职手续？
6
个人奖惩是否有未兑现部分？
三、审计结论
未发现问题，可予离职
有待进一步审计，暂缓离职
发现问题需处理完再离职
√
审计人：
日期：
离职审计报告
于年月日提出离职，审计监察中心对其进行了离职审计，审计结果如下：