JH3544/GL—ZJ—01—2009
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司
产品质量管理与责任追究实施细则
（试行）
第一章总则
第一条为贯彻《中华人民共和国产品质量法》，执行《际华集团股份有限公司产品质量管理与责任追究制度》，进一步提高公司全员质量意识，确保企业经营目标的实现，结合本公司的实际情况，特制定本实施细则。

第二条企业所属各单位从事产品生产或服务活动，必须遵守本细则。

第三条企业所属各级管理人员，应对产品质量给予高度重视，以提高客户满意度为宗旨，坚持“质量至上，用户第一”的原则。

加强对产品质量或服务的统筹规划和组织领导，不断完善质量管理体系，不断提高产品质量和服务质量，为用户提供满意的产品和服务。

第二章职责和任务
第四条质监部是公司产品质量监督管理的职能部门，在产品质量监督管理工作中履行下列职责：
一.制定本公司总体质量水平和服务目标。

二.建立健全企业的产品质量管理制度和质量管理程序。

三.检查、督促、指导所属各单位产品质量责任制的落实情况。

四.负责企业产品质量事故的调查、认定、协调、处理等。

五.负责有关产品质量或服务质量投诉的调查和处理。

六.上级赋予的其他职责。

第五条企业所属各单位是质量管理的实施主体，产品质量不仅仅是
技术、质监部门的事情，而是全员的事情。

只有全员的共同努力，才能稳定提高产品质量。

因此，在技术质量管理工作中应履行下列职责：
一.企业所属各单位行政一把手是质量第一负责人，其他管理人员是质
量主要负责人。

二.建立健全相关的产品技术质量标准，检验、验收标准、质量管理制
度，原材料采购管理制度、原材料使用管理制度、生产和设备管理
制度、劳动管理制度、职业技能培训制度、人才（人员）招聘培养
制度、市场销售管理制度、技术革新和技术进步奖励制度、产品检
查、验收制度和产品质量保护制度等。

三.监督、检查各项制度的执行和落实情况。

第六条为抓好产品生产组织管理工作，确保内控体系运行有效，向顾客提供放心满意的产品，企业所属各单位应抓好以下工作的落实：
一.各单位一把手对本单位生产的产品质量负主要责任。

二.按企业质量手册规范操作。

按程序运行。

定期进行内审和外审，为
持续改进质量管理体系、产品实物质量和服务质量提供资源保证。

把好原材料进厂和使用关。

监督采购部门严格按标准采购原材料。

三.抓好质量管理和服务质量，不断完善内控质量保证体系，强力推进
质量责任制管理，确保质量保证体系有效运行，保证企业质量方针
和质量目标的实现。

四.严格按标准规范和订购方要求组织生产，正确处理好产量与质量、
服务与效益的关系，保持均衡生产和优质服务，鼓励全体员工为提
高产品质量进行小改小革等发明创造，推动工艺，技术方面的改进，
强化设备管理和设备检修工作，确保设备运行正常，符合质量体系
要求。

五.定期召开质量工作会议，分析、解决生产工艺及产品存在的质量问
题，不断完善工艺控制和质量检验程序，健全质量记录，保证产品
质量的可追溯性。

组织好质量检验、化验工作，严把质量关，监督
进厂原材料质量，保证不合格的原材料不投入生产，不合格的产品
不出厂。

六.加强技术管理工作，指导、监督技术工艺的执行情况，提高工艺执
行率，改变不正确的操作习惯，按照产品标准或规范制定企业内部
标准和满足标准规定的工艺规程及技术措施。

第三章产品质量的监督
第七条出厂产品必须符合相应的国家标准、行业标准、国家军用标准、军队标准（规范）、企业标准或用户标准（订购合同）。

第八条所有出厂产品必须逐只逐双检验，按有关标准规定出厂。

第九条对检验合格待出厂的产品，要定期抽查复验，以保证出厂产品合格率。

第十条对有内在质量要求的产品，按有关标准（规范）进行物理检测，所检测项目的数据一定要符合标准（规范）要求，否则不准出厂。

第四章质量事故、质量损失处理原则第十一条质量事故的处理原则
一.质量事故处理原则是：对已发生的质量事故及时查明原因，制止不
良品的连续生产，并分清责任，采取措施，防止类似质量事故的重
复发生。

达到减少或杜绝质量事故，减少质量损失之目的。

二.处理质量事故要坚持“四不放过”的原则，即：分析不清原因不放
过；查不出责任不放过；定不出有效措施不放过；对责任者不追究
不放过。

第十二条质量事故的调查由质监部牵头和有关部门组织实施，要对事故经过，经济损失以及对企业品牌的影响进行调查分析，提出处理意见，报公司领导批准后执行。

第十三条质量损失的处理原则
一.处理质量损失时应先查明原因并及时采取措施给予纠正。

其次要分
清责任，落实直接责任和管理责任。

二.对已发生的质量损失要做出分析、判断，计算出质量损失的数据，
并将数据分解到造成质量损失的部门及个人，同时还要预防此类质
量损失的再次发生
第五章内部质量损失的调查、认定及处罚第十四条一次下机合格率、产品检验准确率和待出厂产品合格率指标。

根据《际华集团股份有限公司产品质量管理与责任追究制度》中的要求，上述指标确定如下：
一.一次下机合格率指标：
胶布鞋类成品：≥90.0%。

二.产品检验准确率指标：
胶布鞋类成品：≥96.0%。

三.待出厂产品合格率指标：
企业所有待出厂产品合格率：100%。

四.次品率、废品率指标：
胶布鞋类成品废品率：≤0.5%。

胶布鞋类民品成品次品率：≤0.5%（企业内部暂定）。

胶布鞋类军品成品次品率：≤5%（企业内部暂定）。

第十五条内部质量损失的调查、认定。

一.内部质量损失定义：组织内部的过程和活动所造成的损失称为内部
质量损失。

凡不能完成本实施细则第十四条之规定的，视为发生内
部质量损失。

二.发生内部质量损失后，质监部应立即启动质量评价机制，分析造成
质量损失的原因，明确责任部门，落实质量考核相关规定。

三.主管技术质量的公司领导将随时关注解决质量问题的过程及结果。

必要时可组织人员公关，尽快解决技术质量问题。

第十六条内部质量损失的处罚
一.发生内部质量损失后，质监部应根据相关质量管理规定，分解责任，
提出处理意见，上报公司领导，经批准后落实实施。

二.到年终凡达不到第十四条质量指标要求的：
1.主管技术、质量的公司领导各扣罚1000至2000元。

2.技术研发中心、质监部、相关部室及车间主要领导各扣罚500至1000
元。

3.相关部门及责任人将根据情况扣罚。

第六章外部质量损失的调查、认定及处罚第十七条外部质量损失的定义：由于本组织的产品给顾客的活动或过程造成的损失。

第十八条发生外部质量损失，公司要及时派人去处理，根据质量损失的大小及处理结果，及时上报集团公司企业管理部，并按事故情节轻重
对质量损失第一责任人做出处罚。

第十九条发生批量质量退货、索赔，造成直接经济损失在10万元以上的，弄清事实，分清责任，在公司内部通报批评，总罚金3000元，分别落实到人。

第二十条发生批量质量退货、索赔，造成直接经济损失在5万元至10万元之间的，弄清事实，分清责任，总罚金2000元，分别落实到人。

第二十一条发生批量质量退货、索赔，造成直接经济损失在3万元至5万元之间的，弄清事实，分清责任，总罚金1500元，分别落实到人。

第二十二条发生批量质量退货、索赔，造成直接经济损失在3万元以下的，弄清事实，分清责任，总罚金1000元，分别落实到人。

第二十三条在由订购方组织的首批产品质量验收中，按每一个品种计算：第一次验收未通过的给予相关质量第一责任人1000元/次的处罚；第二次验收仍未通过的，给予相关质量的第一责任人2000元/次的处罚。

并对质量主要责任人进行处罚。

第二十四条在追究质量第一负责人责任的同时，必须相应追究主要责任人及直接相关责任人的责任，克服姑息、迁就、得过且过的错误倾向。

第七章附则
第二十五条本实施细则是根据《际华集团股份有限公司产品质量管理与责任追究制度》而制定的。

第二十六条该细则的试行时间为2009年10月1日至2010年9月30日。

在此时间段，根据运行情况，需修改时，报请公司主要领导同意后方可修改。

过了试行时间后，便作为正式文件下发。

第二十七条本实施细则由公司质监部负责解释。

自批准之日起执行。