10 10 10 10 10 10 评分
工序1~10：100%（26/26)
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10
工序9
喷漆
10
工序10
终检入库（产成品）
10
6.1.3
是否对来料进行了适宜的储存，运输设备、包装方式是否与产品的特性相适应？
10
2.4
项目是否实施了产品质量先期策划（项目质量策划），并对其落实情况进行了监控？
10
2.5
* 项目所涉及的采购事项是否得以实施，对其落实情况是否进行了监控？
10
2.6
* 项目组织机构是否在项目进行过程中对变更进行了有效的管理？
10
2.7
是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？
10
100%
是否在供应链上考虑到了顾客要求？ 是否与供应商就交付绩效约定了目标，并加以了落实？ * 采购的产品和服务，是否获得了所需的批准/放行？ * 采购的产品和服务的约定质量是否得到了保障？ 进厂的货物是否得到了适宜交付和储存？ 针对各具体的任务，相关人员是否具备资质，是否定义了其职责？ 100% 生产过程 100% 过程输入 是否在产品开发和批量生产之间进行了项目交接，以确保生产顺利启动？ 原材料出库/断料 校直/冲中心孔 压弯 淬火/回火 喷丸/压衬套 选片 装配/铆卡箍 预压缩 喷漆 终检入库（产成品） 来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？ 原材料出库/断料 校直/冲中心孔 压弯 淬火/回火 喷丸/压衬套 选片 装配/铆卡箍 预压缩
工序1
原材料出库/断料
10
工序2
校直/冲中心孔
10
工序3
压弯
10
工序4
淬火/回火
10
工序5
喷丸/压衬套
10
工序6
选片
10
工序7
装配/铆卡箍
10
工序8
预压缩
10
工序9
喷漆
10
工序10
终检入库（产成品）
10
6.1.4
必要的标识/记录/放行是否存在，并且适当的体现在来料上？
工序1
原材料出库/断料
10
工序2
产品
过程
4.3
物质资源是否到位并且适用，以确保批量生产启动？
产品
过程
4.4
* 是否获得了产品和过程开发所要求的批准和放行？
产品
过程
4.5
产品和过程开发中是否制定了生产和检验规范并加以实施？
产品
过程
4.6
是否在量产条件下进行了能力测试，以便获得量产批准？
过程
4.7
是否建立过程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？
预压缩
10
工序9
喷漆
10
工序10
终检入库（产成品）
10
6.2.3
* 在生产中，是否对特殊特性进行控制管理？
工序1
原材料出库/断料
10
工序2
校直/冲中心孔
10
工序3
压弯
10
工序4
淬火/回火
10
工序5
喷丸/压衬套
10
工序6
选片
10
工序7
装配/铆卡箍
10
工序8
预压缩
10
工序9
喷漆
10
工序10
终检入库（产成品）
10
6.2.4
* 对未批准放行件和/或缺陷件是否进行了管控？
工序1
原材料出库/断料
10
工序2
校直/冲中心孔
10
工序3
压弯
10
工序4
淬火/回火
10
工序5
喷丸/压衬套
10
工序6
选片
10
工序7
装配/铆卡箍
10
工序8
预压缩
10
工序9
喷漆
10
工序10
终检入库（产成品）
10
6.2.5
是否能确保材料/零部件在流转过程中不发生混合/弄错？
产品
10
过程
10
3.4
是否已对顾客关怀/顾客满意/顾客服务和使用现场失效分析的活动进行了策划？
产品
10
过程
10
3.5
针对产品和过程开发，是否考虑到了必要的资源？
产品
过程
100%
P4
产品和过程开发的实现
100%
4.1
* 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？
产品
过程
4.2
人力资源是否到位并且具有资质，以确保批量生产启动？
P3
产品和过程开发的策划
100%
产品 过程至少回答问Fra bibliotek数量：4；实际回答问题数量：5/5 至少回答问题数量：4；实际回答问题数量：5/5
3.1
针对具体产品和过程的要求是否已经明确？
产品
10
过程
10
3.2
* 基于产品和过程要求，是否对可行性进行了全面评审？
产品
10
过程
10
3.3
是否详细策划了产品和过程开发活动？
过程
4.8
* 是否有从产品开发移交至批量生产的控制办法？
产品
过程
P5
100% 供应商管理
5.1
是否只选择获得批准且具备质量能力的供应商？
10 10 产品 过程
至少回答问题数量：4；实际回答问题数量：6/6 至少回答问题数量：6；实际回答问题数量：8/8
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
10
10
10 10 评分 10
至少回答问题数量：5；实际回答问题数量：7/7
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 P6 P6.1 6.1.1 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 6.1.2 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8
过程审核提问的评分/符合率
文件编号： 版本号：A/0
NO
类别
评审提问表
审核结果
P2
100% 项目管理
评分 至少回答问题数量：5；实际回答问题数量：7/7
2.1
是否建立了项目管理及其组织机构？
10
2.2
是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，变更时有无报 告？
10
2.3
是否编制项目计划，并与顾客协调一致？
校直/冲中心孔
10
工序3
压弯
10
工序4
淬火/回火
10
工序5
喷丸/压衬套
10
工序6
选片
10
工序7
装配/铆卡箍
10
工序8
预压缩
10
工序9
喷漆
10
工序10
终检入库（产成品）
10
6.1.5
* 在量产过程中，是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录？
工序1
原材料出库/断料
10
工序2
校直/冲中心孔
10
工序3
压弯
10
10
工序5
喷丸/压衬套
10
工序6
选片
10
工序7
装配/铆卡箍
10
工序8
预压缩
10
工序9
喷漆
10
工序10
终检入库（产成品）
10
6.2.2
对生产是否进行重新放行？
工序1
原材料出库/断料
10
工序2
校直/冲中心孔
10
工序3
压弯
10
工序4
淬火/回火
10
工序5
喷丸/压衬套
10
工序6
选片
10
工序7
装配/铆卡箍
10
工序8
工序4
淬火/回火
10
工序5
喷丸/压衬套
10
工序6
选片
10
工序7
装配/铆卡箍
10
工序8
预压缩
10
工序9
喷漆
10
工序10
终检入库（产成品）
10
P6.2 100% 过程管理
6.2.1
控制计划里的要求是否完整，并且得到有效实施？
工序1
原材料出库/断料
10
工序2
校直/冲中心孔
10
工序3
压弯
10
工序4
淬火/回火