4 精品课件
二、体系规定要求
1. 文件的作用 文件表达了确定的信息，能够使人们沟通意图，统
一行动，优化、规范工作流程，提高效率。
• 实现预期的质量和质量改进； • 为各类人员提供所需的适宜的培训； • 确保产品的重复性及可追溯性； • 为活动结果提供客观证据； • 依据各类文件评价活动的有效性。
5 精品课件
xxxxxx程序/规定
xxxxxx process or Regulation for ******
标准编号 No. Q/XXXXXXXX
版本号 Rev.
00
页 码 Page
Page x of x
页脚
“专有和保密信息 © 200X 江森自控有限公司 版权所有”
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三、文件编制----格式（ Q/JWA 01024 管理体系文件编写规定）
编制部门向体系组/文控组申请《管理文件新增/更 改申请单》和文件编号。 体系组/文控组登记信息并给号。
编制部门 体系组/ 文控组
部门编制管理类文件。并考虑文件对相关部门的影 响，组织相关人员进行沟通。
各部门
新编制的文件、修改 后的文件
编制部门按要求进行审核，并在纸质文件审核栏签 编制部门主
字。
管/经理
1. 文件版式
首页页眉
内页页眉
xxxxxx 程序/规定
xxxxxx process or Regulation for ******
标准编号 No. 版本号 Rev. 页 码 Page 编制 Owner 批准 Approve
Q/XXXXXXXX 00
Page x of x 审核 Auditor 日期 Date
需考虑文件对其他部门的影响，是共享文件，则续 控组/相关
各公司相关部门共同会审通过。
部门
管理手册需经管理者代表审核，总经理批准；程序 文件需经管理者代表批准；管理规定文件需经部门 经理批准。
管理者代表 /部门经理
批准后的正式文件
三、文件编制----格式（ Q/JWA 01024 管理体系文件编写规定）
工作内容及要求
各部门因工作需要新增文件；因文件错误，文件回 顾、实施过程、内审发现问题、体系调整、法律法 规变化或工作流程发生变化时需提出文件修改申 请，填写 《管理文件新增/更改申请单》。
功能组
各部门
输出
《管理文件新增/更改 申请单》
编制部门新增文件需经体系组/文控组确认是否有 新增的需要。
体系组/ 文控组
二、体系规定要求
2. ISO 9001对文件要求 4.2.3 3. 公司体系要求
Q/JWA 01002《管理类文件控制程序》 Q/JWA 01024 《管理体系文件编写规定》 Q/JWA 01004 《记录控制程序》
4. 编制流程（文件流程图、记录编制流程、管理文件新增/更改申请单 ） 5. 文件、样表管理及编号控制
管理类文件编制要求 2009/06/30
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SPASE
1. 安全 2. 目的 3. 时间表 4. 行为准则 5. 期望 6. 角色
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内容介绍
1. 背景 2. 体系规定要求 3. 文件编制 4. 样表 5. 批准发布 6. 实施 7. 修订
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一、背景介绍
1. 公司内提倡不断改进 2. 公司新流程----信息系统 3. 关键过程----6PC 4. 国家法规、标准变化 5. 现在管理类文件出现的问题
2.正文格式 ----文字描述
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1 范围
本程序规定了管理类文件的批准、发放、使用、更改和作废的控制程序，保证对管理体系 有效运行相关的各个场所都使用相应的有效版本。
本程序还规定了适用的质量、环境、职业健康安全法律法规和相关文件的收集、评审和更 新的要求。
本程序适用于管理类文件的控制，也包含适用的质量、环境、职业健康安全法律法规和相 关要求的控制。
2 引用文件
Q/JWA01024《管理体系文件编写规定》 Q/YWT01023《 文 字 类 文 件 修 改 规 定 》
3 定义
管 理 类 文 件 指 管 理 体 系 实 施 中 所 涉 及 和 形 成 的 管 理 文 件 ，包 括 管 理 方 针 、目 标 、管 理 手 册 、 程 序 文 件 、管 理 规 定 、记 录 样 表 、审 核 报 告 等 为 确 保 过 程 的 有 效 策 划 、运 行 和 控 制 所 需 的 文 件 。
4 职责与接口
4.1 体系组负责管理手册、程序、管理规定以及样表的维护管理，同时在新增或修改文件时 需考虑文件对其他部门及其他公司的影响，编制管理手册、程序、管理规定的清单。所有共享 管理类文件由空调公司体系组组织所有涉及公司的相关部门共同进行讨论会审后批准发布。 4.2 文控组负责对本公司的程序和管理规定的维护管理，同时在新增或修改文件时需考虑文 件对技术中心内其他部门的影响，组织相关部门进行讨论会审，并编制程序和管理规定清单。 文控组负责搜集各公司所需要的各类产品生产、国家法律法规文件、地方法规文件和各类标准 并由文控组负责召集相关公司的相关部门对所搜集的外来文件的适用性和有效性进行评审以及 对这些文件的控制与管理；负责编制所搜集的外来文件清单，并在公司内发布通告。 4.3 EHS 负责搜集各公司所需要环境保护/职业卫生的国际、国家法律法规文件、地方法规文 件并负责召集相关公司的相关部门对所搜集的外来文件的适用性和有效性进行评审；负责编制 所搜集的外来文件清单，并在公司内发布通告。 4.4 培训组负责部门岗位职责等工作标准类文件的管理。
共享文件、空调厂自用文件、记录管理及编号-----空调厂 质保部 体系组 鲍敏 敏
AEC自用文件、记录-----AEC 技术支持部 文控组 熊景华 JCI 压缩机自用厂文件、记录---- 压缩机厂 质保部 体系组 彭晓春
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三、文件编制----格式（ Q/JWA 01024 管理体系文件编写规定）
三、文件编制----格式（ Q/JWA 01024 管理体系文件编写规定）
3. 正文格式----流程图
更 改 单 申 请 文 件 修 改
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工作流程图
提出文件新增 /修改/更改单 申请
新增
N
体系组/ 文控组 确认
Y
更改单/文件编号
编制管理类文件
N
编制部门审核
Y
会审
N
Y N
管代或部门经
理审批