采购管理制度
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全峰快递
贵州分公司采购管理制度
一.目的
为加强采购供应管理，杜绝回扣，在降低成本的同时保证产品和服务质量，特制定本制度。

二.适用范围
全峰快递贵州分公司
三.责权范围
（一）人资行政部责本制度的制定、修改和废立起草工作。

（二）总经理负责本制度的核准。

（三）人资行政部负责本制度的执行。

（四）财务部负责本制度的监督。

四.采购物品类别
（一）办公用品
（二）固定资产
1.装修类: 办公橱柜、桌椅、空调等；
2.办公类: 复印机、打印机、电脑等。

（三）运营设备
（四）车辆
（五）物料
五.年度采购预算
（一）人资行政部必须整合年度营业目标和仓库库存情况，编制年度采购预算。

（二）采购预算经总经理办公会议讨论，总经理批准后方可执行。

批准的采购预算应报备财务部。

六.采购流程
采购流程图
（一）各部门每月向人资行政部提出月采购申请。

（二）人资行政部根据申请部门的预算审核，并寻找供应商。

1.供应商填写《厂商基本情况调查表》；
2.提供《廉洁保密协议》；
3.报价及提供合同文本，内容包括：价格、质量、样品、送货期、付款
期、首付款、保修、违约条例等内容。

（三）人资行政部将三家以上（含）供应商的评估报告交财务部及总经理审核，最终确定一家合适的供应商。

（四）人资行政部将合同文本送总经理处，审核合同条款的合理性和合法性。

审核经过后，由人资行政部与供应商签署合同和《廉洁保密协议》，并实施采购。

七.采购管理规定
（一）人资行政部执行的采购必须是在预算内的，或经专项审批批准的。

（二）采购付款
1.严禁现金交易；
2.人资行政部应要求供应商必须提供正规合法的发票，货款一律支付到与
发票同名的单位；
3.付款方式和进度严格按照合同约定条款执行；
4.付款凭证应附发票、入库单、合同复印文本和《廉洁保密协议》复印
文本，手续完备后方可付款。

（三）财务部和总经理应定期进行审计，作好适时的监控。

（四）人资行政部在与供应商或合作伙伴《廉洁保密协议》时，应回避法律合同、会计/财务审计事务合同、政府职能部门合同、国家能源部门的合同（如电力、水资源、环保、电信等）。

八.处罚措施
违反以上制度者，视情节轻重或造成的影响和损失大小，对责任人处以最低100元人民币罚款或降级、降薪、开除的处分。

九.附则
本制度经总经理办公会议讨论经过，自即日起施行。