环境管理物质风险管理办法
1.目的:
根据RoHS指令及客户要求，规定实施环境物质限用程序，确保所选择供应商提供的原材料/产品符合本公司有害物质限制技术规范要求。

2.范围:
本标准适用构成本公司生产产品及代工产品之材料规格等。

3.职责:
3.1管理代表其主要责任和权限
3.1.1 建立文件化,执行与维护环境管理系统。

管理代表应该建立、证明、执行与维护环境管理系统的需求。

3.1.2 迅速传递环境与调整的讯息导入内部与外部的运作，管理代表应迅速传递相关于环境质量认证之讯息至内部与外部运作单位。

3.1.3 计划与实施现内部稽核。

管理代表必须在规则间隔中计划与实施内部稽核,来判定这些被要求详述之檔是适合的。

3.2文控主要负责环境质量保证管理系统在工厂之推行进度状况,推行工作及提供充分之资源。

3.3各部门主管主要负责环境质量保证管理系统在工厂推行时之具体工作。

4.定义:
4.1 管理级别:
4.1.1 低风险供应商——没有有害物质含量超标的交货记录，且满足以下条件之一的供应商为低风险供应商：
4.1.1.1知名、商誉良好、高诚信度企业；
4.1.1.2已建立ROHS过程管理体系，提供供应商的原材料/产品的物质安全资料表或工厂通过环保符合认证；
4.1.2中风险供应商：没有有害物质含量超标的交货记录，且满足以下条件之一的供应商为中风险供应商：
4.1.2.1原材料/产品已提供供应商的原材料/产品的物质安全资料表或环保符合性体系正在建立运行中；
4.1.3高风险供应商——低、中风险供应商以外的供应商，即满足以下条件之一的供应商为高风险供应商：
4.1.3.1原材料/产品未建立ROHS材料宣告或符合性认证（未提供供应商的原材料/产品的物质安全资料表及相关测试报告）；
4.1.3.2企业规模小、诚信度不高或有过有害物质超标的交货记录；
5.内容:
5.1 对ROHS供应商技术文件提交要求及管理要求：
5.1.1低风险供应商的管理
5.1.1.1同本公司签署符合《环境物质保证协议》；
5.1.1.2提交物质安全资料表以及均质材料的有害物质检测报告；
5.1.1.3每二十个月提供所供用于量产的原材料/产品的物质安全资料表；
5.1.1.4当发生工艺、设计、供应商、材料、生产场所等变更时，应在变更前半个月提交《变更确认申请书》并重新提供原材料/产品的物质安全资料表以及均质材料的有害物质检测报告；
5.1.1.5无论有无发生以上变更，每十二个月至少提供一次物质安全资料表。

还有证书的有效期，需要考虑高中低风险物料有不同。

5.1.1.6提供的原材料及产品从物料属性及相关数据得知含有有害物质的机会甚微，如层架类、玻璃类、塑膠袋、绳索、托架、泡沫、包装类等。

5.1.2 中风险供应商的管理：
5.1.2.1同本公司签署《供货质量保证协议》；
5.1.2.2提交物质安全资料表以及均质材料的有害物质检测报告；
5.1.2.3每十个月提供所供用于量产的零部件及原材料的物质安全资料表；
5.1.2.4当发生工艺、设计、供应商、材料、生产场所等变更时，应在变更前半个月提交《变更确认申请书》并重新提供原材料/产品的物质安全资料表及均质材料的有害物质检测报告；
5.1.2.5无论有无发生以上变更，每六个月至少提供一次物质安全资料表；
5.1.2.6制订建立ROHS符合性管理系统推行（或认证）计划，并在6个月内予以完成。

本公司将按照《供应商管理程序》进行工厂体系审查。

5.1.2.7提供的原材料/产品从物料属性及相关数据得知含有有害物质的机会较大，如五金件、冲压类等。

5.1.3 高风险供应商的管理：
5.1.3.1 同本公司签署《供货质量保证协议》；
5.1.3.2提交物质安全资料表以及均质材料的有害物质检测报告；
5.1.3.3每六个月提供所供用于量产的零部件及原材料的《供货质量保证协议》；
5.1.3.4当发生工艺、设计、供应商、材料、生产场所等变更时，应在变更前半个月提交《变更确认申请书》并重新提供原材料/产品的物质安全资料表以及均质材料的有害物质检测报告；
5.1.3.5无论有无发生以上变更，每三个月提供一次物质安全资料表；
5.1.3.6制订建立RoHS符合性管理系统推行（或认证）计划，并在12个月内予以完成。

本公司将按照《供应商管理程序》进行工厂体系审查。

5.1.3.7提供的原材料/产品从物料属性及相关数据得知含有有害物质的机会很大的，如PVC类件、导线类、电镀/氧化/腐蚀件类、印刷类、焊接材料等。

5.1.4其他要求
5.1.4.1由客户指定的供应商，按照本公司的风险等级定义进行风险划分，可以不进行ROHS符合性系统审核，如供方不能提供，则由本公司同顾客沟通，按照双方约定的方式办理。

5.1.4.2原材料/产品无论有无发生变更，供应商提供的保证书、物质安全资料表的有效期为签署日期起一年，检测报告有效期为报告发出日起一年。

5.2 塑料原材料中应包括塑料(包括橡胶) 的颜色,密度等。

5.3 新产品承认时供货商应提供以下数据：
5.3.1 产品测试报告
5.3.2 材质证明
5.3.3 物质安全数据表(MSDS)
5.3.4 ICP测试报告(SGS或Intertek报告,且报告中测试项目必须含有铅、镉、汞、六价铬, PBB`S、PBDE`S此六项)
5.3.5 材质成分表(必要时按我司要求提供)
5.4 RoHS供应商方考核管理
5.4.1若供应商的物料在我公司第一次ROHS检测不合格，则按协议考核责任供应商，考核该批货物总金额的2万元，同时将该供应商的风险等级调整为高风险；如同类物料第二次（或二次以上）ROHS检测不合格，则每批次考核责任供应商5万元。

5.4.2 若因供应商的物料不符合RoHS要求而导致本公司产品在欧盟国家被检出不合格，则所发生的直接损失及相关的费用，由责任供应商承担。

5.4.3 其余未尽事宜，按《环境物质保证协议》相关条款执行。

5.5 本公司新产品送样给客户承认时，依客户要求提供：
5.5.1 产品测试报告
5.5.2 材质证明
5.5.3 其它相关证明文件证明给客户。

若有任何有关于环境管理之变更,须填写于确认表中,变更生产前提供客户。

5.5.4 依国际环保相关规定与需求,以必要时得以视情况增加。

5.5.5若技术标准产品和材料中的环境管理物质管理规定有任何版本变更,则文控中心须对公司各相关单位:采购对供货商执行文件之发行与管控,以确保符合最新版本之相关规定。

5.5.6若技术标准部件和材料中的环境管理物质管理规定有任何版本变更,则文控中心须对公司各相关单位:采购对供货商执行文件之发行与管控,以确保符合最新版本之相关规定。

5.5.7 经由测试检验不符合规定之零件,须经由合格之废弃物处理公司进行处置。

5.5.8环境关管制物质登记追踪方法:
所有环境管理物质原材料都要有标示,与旧料予以区别,在对应窗体上将相关讯息做以记录,以保证必要时可以做到迅速追踪,所有记录窗体保存时间为1.5年。

在异常情况下:提供管制编号以利仓库,造,品保等作追溯记录,对异常材料,必须作登记,同时必须建立完善的物料追溯系统,以便日后异常发生时可实施良品与不良品的隔离。

6.0 相关文件:
《环境物质保证协议》
7.0 相关表单记录:
无。