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傅生珠宝仓库管理制度
一、目的
为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的合理使用，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的具体情况，特制定
后分别签字，仓管员凭入库验收单的存根登记仓库实物帐，一联交财务，一联随发票办理报销付款手续；
2．公司自身生产的成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交成品仓库，仓管员根据入库情况填制成品进仓
验收单，双方核对无误后分别签字，仓管员凭进仓验收单的存根登记仓库实物帐，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务作成本核算依据；
3．委托外加工的材料完工后，入库手续如外购物资的入库手续，但在“入库单”上注明其来源，并在“外加工登记簿“上予以登记；
单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作为成本核算依据，一联留仓库作为登记实物帐的依据。

2．公司仓库的一切产品的对外发放，一律凭盖有财务专用章和总经理或总经理委托的代理人签名的商品调拔单仓库联，由公司业务
员办理出库手续，仓管员根据“商品调拔单“注明业务承办人，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。

3．发放外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“外加工登记簿”进行登记。

4．对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，
财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相乎合。

2．仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。

3．仓库物资的保管根据各种物资不同种类特性，结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物料免受损害，又保证物料进出和盘存方便。

4．建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经仓管员同意，进入仓库人员一律不得携带易燃易爆物品，不得在库房内吸烟。

5．领出的物资，因特殊情况，需作退库处理，领料部门应及时填写“退料单”，经物料管理部主管审批后，仓管员方可按质、按量核实退货，如领出时间太长或损坏严重，不能再使用，则不能退库；6．发放物资要坚持“先进后出”的规定，同时按实际需要发放，严禁“一批清”的简单发料方法；
7．管理好组长领料发放手续，不能一次性领取太多，月未汇总一份各组长领用工具月报表交财务部；
8．严格执行多领少取方法管理。

一、交收程序
1、一切交收手续必须按实物点收入仓，禁止不按实物入仓而
交会计员。

2、每季度必须将库存料已坏已无用物取出由财务、总经理当
面点算核销确认；
3、所有废料核销后不能存于正常仓，应放于专一存放废料仓
存放，不能扔掉。

四、材料验收
1、对不熟悉其性能的机械、设备工具，必须由该使用部门技
术人员陪同验收入仓；
2、而仓库无按以上规定而自行验收入仓，出现问题时，公司
一概不负责任。

1、正常进出仓明细帐页；
2、员工领用固定增加登记帐页；
3、回收再用帐页；
4、发出维修登记帐页；
5、报表必须准时于次月2号交财务核算员。

管理目的：帐物相乎，数据平衡，控制用量，严格滥存，数据真实。

一、职责
1、认真贯彻执行仓库管理制度，工作认真，尽忠职守
2、坚守岗位，做到随时以有物料存库，满足生产需要。

法律及经济责任。

10、生产员工抽屉锁匙要妥善存放，工人不得自行换锁，由于人为
性损坏，开具罚款单后到仓库还锁更换。

11、收到人事部旷工人员名单，需立即点清工具及通知后勤清洁好
抽屉、台面、如有失物速呈交行政人事部。

12、每月应做好盘点月结报表，财务不得虚报。

13、年结时要把公司所属资产，固定、流动、损耗资产全面盘点交
财务。

14、酒精、化工用品、天那水、除腊水要求用矿泉水瓶分开发放，
天那水、电油每天由仓库发出，由保安添加，下班只允许小量存于
1、指定主管签名开具物料领料单发货，单据签名要齐全，发货准
确无误，领料单不得涂改，经领、发料双方核实准确无误，双方签名后方可出仓。

五、建立健全仓库分类明细帐，每日一小结，每月进行一次盘点，
并同财务核实成本，准确无误，做到帐、物一致。

六、仓库物料申购计划要合理，以防物料短缺或积压。

七、工人领用管理
1、设立各车间工人须用工具明细帐；
2、设立组长领用帐。

一、职责
单据，以备核查；
2、每天帐页，必须按财务出数模式，日结月清，不能胡乱登记，
格式必须规范；
3、发现有问题数据，包括车间组长、工人、仓库须清楚查明；
4、工人退料，由仓管员检查有否错漏或损坏，如属人为性损坏，
由仓管员注明后签名交记帐员开具退料单后正式退仓；
5、工人离职、自离、由组长负责签名确认物料是否齐全或遗失，
交仓管员核实签名，由核算员批准签名，才能放行；
6、如发现收入物料单价有变动，有权拒绝收货；。