部门决算指标分析评价报告及工作开展
情况撰写提纲
（部门参考使用）
一、收入支出预算执行情况分析评价
于田县双语实验学校收入支出预算执行严格按照相关规定进行，每月提出计划申请，财政拨入经费后，按照要求严格控制各项支出。

（一）收入支出预算安排情况
收入支出预算按照实际情况，合理计划和使用资金。

（二）收入支出预决算执行情况
于田县双语实验学校全年收入支出一致，全部资金来源于财政拨款，支出增加的是项目资金。

（三）年末结转和结余及事业单位基金结余分析表
于田县双语实验学校结转结余位“0”.
（四）资产负债情况对比分析
资产负债中的其他应付款，是职工个人及财政拨付的个人应付款
项，没有财政拨款部分的资金。

（五）人均支出分析
于田双语实验学校现有在职职工：51人；退休：0；遗属：0人。

在职比上年同期减少0人，各项开支以正常开展各项工作为主，保障工资、取暖费、烤火费、绩效工资足额发放到个人手中以外，人员支出部分几乎为零。

（六）机构和人员增减变动分析表
于田双语实验学校现有在职职工：51人；退休：0；遗属：0人。

比上年同期减少0人.
二、部门决算量化评价情况
1.2017年度部门决算量化评价表。

2.基于2017年度部门决算量化评价表的得分，描述现状，分析原因，提出改进改善措施。

三、部门决算分析评价工作开展情况和结果运用情况
（一）开展情况和运用情况
介绍部门单位决算数据分析利用等工作开展情况，结果运用情况，突出创新举措。

（二）存在的问题及原因、下一步计划
（三）对部门决算分析表和量化评价表内相关计算方法、统计口径的意见和建议。