计划完成日
对
策
责任部门
日 期
实
施
结
果
实施完毕 □
实施延迟至□
实施时已引起如下文件更改，且更改完成：
不合格已消除 □
不合格需进一步纠正 □
进一步纠正效果良好 □
验证人
日 期
纠正和预防措施报告Q/EKD-QHSE-CX33-JL-01
问
题
点
措
述
经营管理科未能按要求对物资供方名册进行业绩考核及重新评价。
发现部门
日 期
责任部门
采取改进措施类型： 纠正措施 □ 预防措施 □
原
因
分
析
相关管理人员对采购过程控制松懈，对GB/T19001：2016标准第7.1条、GB/T24001：2016标准9.1条款、ISO45001：2018标准8.4条款及DZ/T0251：2012标准第10、11条款要求学习、理解不到位，未能按要求实施管理。
责任部门
日 期
改
进
对
策
1. 认真学习标准条款要求。
2. 今后物资供方进行业绩考评与评价，并保留相关记录。
计划完成日
责任部门
日 期
实
施
结
果
实施完毕 □
实施延迟至□
实施时已引起如下文件更改，且更改完成：
不合格已消除 □
不合格需进一步纠正 □
进一步纠正效果良好 □
验证人
日 期
如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
问
题
点
措
述
项目部对检查力度不到位，主要体现在对生产及卫生检查的记录保存不够。
发现部门
日 期
责任部门
采取改进措施类型： 纠正措施 □ 预防措施 □
原
因
分
析
现场相关管理人员未养成规范管理的良好习惯，检查相关工作时未及时收集保存检查记录。
责任部门
日 期
改
进
1. 认真学习标准条款要求。
2. 在今后的日常管理工作中，养成良好的习惯，及时收集保存检查记录。
纠正和预防措施报告Q/EKD-QHSE-CX33-JL-01
问
题
点
措
述
项目部对检测测量仪器控制不到位，主要体现在对部分测量仪器的鉴定证书未曾保留
发现部门
日 期
责任部门
采取改进措施类型： 纠正措施 □ 预防措施 □
原
因
分
析
项目部相关人员对GB/T19001：2016标准第7.1条、GB/T24001：2016标准9.1条款、ISO45001：2018标准9.1条款及DZ/T0251：2012标准第7.3、7.4条款要求学习、理解不到位，未能按要求对测量仪器的鉴定证书实施管理。
责任部门
日 期
改
进
对
策
1. 认真学习标准条款要求。
2. 按要求做好了监视和测量设备周期检定/校准计划，并收集有效鉴定证书。
计划完成日
责任部门
日 期实施结果实施完毕 □
实施延迟至□
实施时已引起如下文件更改，且更改完成：
不合格已消除 □
不合格需进一步纠正 □
进一步纠正效果良好 □
验证人
日 期
纠正和预防措施报告Q/EKD-QHSE-CX33-JL-01