宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门：总经办
序号
不合格项描述
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
业务计划没有编制、批准也无下发记录
增加相关要求，并下发形成有效文件
张晓丽
7月10 日
陈绍刚
2
业务考核实绩没有形成汇总、评定、跟踪
加强跟踪力度，并形成考核
张晓丽
7月30日
陈绍刚
按文件发放和回收要求进行
黄央丹
7月30日
陈绍刚
11
部分办公设备没有登记（如电脑、电话、传真机、复印机等）
按公司办公设备管理要求执行
黄央丹
7月30日
陈绍刚
12
年度经营计划有待完善（建议）
建议形成计划书形式
张晓丽
7月30日
陈绍刚
编制/日期：陈绍刚06/06/30审批：
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
王永宏
7月30日
陈绍刚
5
注塑车间无作业指导书，注塑工艺单也不完整
制定、修改并下发作业指导书、新的工艺单
王永宏
7月30日
陈绍刚
6
零部件特性明细表与工序品质管理表部分要求不符
确认何种要求准确并统一相关要求
王永宏
7月30日
陈绍刚
7
实验大纲缺失
补充实验大纲内容
王永宏
7月30日
陈绍刚
8
检验指导书中部分尺寸与零部件明细表中尺寸要求不一致
夏建波
7月30日
陈绍刚
编制/日期：陈绍刚06/06/30审批：
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门：模具车间
序号
不合格项描述
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
无模具图纸
按规定制作模具图纸并保存记录
何岳银
7月30日
陈绍刚
2
无维修保养计划也无任何记录
补作年度维修保养计划按计划执行同时保存记录
增加相关要求，并按要求执行，分析
朱巧莲
7月30日
陈绍刚
4
重复发生多次的顾客抱怨，整改措施尚未制订及有效关闭
制订合理的整改措施，并分析，同时形成有效的闭环
朱巧莲
7月30日
陈绍刚
5
每月过程合格率未达标零件，未对其进行原因分析并整改
未达标要求零件进行原因分析，并要求整改同时跟踪
朱巧莲
7月30日
陈绍刚
6
过程审核计划编制不够合理
补做年度业务计划，并对达成情况进行验证分析
朱巧莲
7月30日
陈绍刚
编制/日期：陈绍刚06/06/30审批：
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门：技术开发部（查广本雅阁挡泥板APQP文件）
序号
不合格项描述
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
技术更改单有下发，但无法明确更改后的生效日期
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
现场5S管理较差
做好5S管理并记录
施爱娟
7月10日
陈绍刚
2
无交接班记录
做好交接班记录
施爱娟
7月10日
陈绍刚
3
产品标识不全、生产批次无法体现
做好产品的标识和批次管理
施爱娟
7月30日
陈绍刚
4
实际操作与工艺卡不符
严格按工艺卡要求设置工艺
施爱娟
7月30日
陈绍刚
5
产品生产时材料与控制计划里要求的材料不一致
陈绍刚
4
特殊材料清单不具体，也无相关内容说明
汇总特殊材料说明并保存
陈成
7月30日
陈绍刚
5
未对供应商的表现进行跟踪
每月对供应商的表现进行跟踪
陈成
7月30日
陈绍刚
6
月度考评表没有评定人、审核人确认
文件编制时应按要求编制
陈成
7月30日
陈绍刚
7
供应商异常处理单没有进行效果验证
及时跟踪，效果确认
陈成
7月30日
重新制定过审计划，并按计划时间执行
陈绍刚
7月30日
陈绍刚
7
抽样方案在各过程未统一为零缺陷抽样方案
统一零缺陷抽样方案，并按要求执行
朱巧莲
7月30日
陈绍刚
8
未对检验员进行资格认定
对检验员进行资格认定
朱巧莲
7月30日
陈绍刚
9
没有制订测量系统分析计划，也无执行
制订计划，按计划执行
朱巧莲
7月30日
陈绍刚
10
没有制订部门年度业务计划，也未对达成情况进行分析
杨桂风
7月30日
陈绍刚
5
没有制订顾客拜访年度、月度计划，也无相关拜访记录
补做拜访计划按计划拜访同时做好拜访记录
杨桂风
7月20日
陈绍刚
6
客户清单不够细致（建议项）
修整详细的客户清单
杨桂风
7月10日
陈绍刚
编制/日期：陈绍刚06/06/30审批：
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门：采购部
统一尺寸要求并重新下发
王永宏
7月30日
陈绍刚
9
PFMEA编写不规范，未修改，未及时将顾客的问题导入其中
加强对FMEA的学习，修改编写不规范的PFMEA
王永宏
7月30日
陈绍刚
10
重要度分析不够具体特性明细表与缺陷防范表中不一致，也无具体数据
加强对文件编制的要求，并完善各种细致问题
王永宏
7月30日
陈绍刚
3
员工满意度没有形成
制定计划并按计划执行
张晓丽
7月30日
陈绍刚
4
岗位描述书、岗位矩阵图不够具体
编制合理的矩阵图、岗位描述书
张晓丽
7月30日
陈绍刚
5
新员工、顶岗员工的培训无任何记录
增加岗前培训，顶岗培训并记录
张晓丽
7月30日
陈绍刚
6
年度培训计划有制定，但实际没有按计划执行，且无任何记录
重新制定合理的计划，并按计划执行同时作好记录和有效性评估
部门：质保部
序号
不合格项描述
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
顾客投诉没有形成完全的闭环，也无数据支持
针对顾客的投诉应该分析整改闭环
朱巧莲
7月30日
陈绍刚
2
质量记录归档未明确化，也无相关流程
制定相关流程，并对记录归档明细
朱巧莲
7月30日
陈绍刚
3
缺料问题在整改措施中有提到（现场划记确认/包装规格变更）操作指导书及变更流程未能体现
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
设备验收单、移交单不符规定要求
对设备验收单、移交单重新确认并补充
李明军
7月30日
陈绍刚
2
设备虽有点检，但未按点检要求进行点检
严格按设备点检要求执行
李明军
7月30日
陈绍刚
3
特殊设备、关键设备、一般设备没有形成定义
对设备进行类别分类并形成文件规定
李明军
7月30日
严格按不合格品处置方案操作
张亚浓
7月10日
陈绍刚
2
现场5S管理较差
做好5S管理并记录
张亚浓
7月10日
陈绍刚
3
生产计划与实际生产情况不符
制订合理的生产计划并执行
张亚浓/左三平
7月30日
陈绍刚
4
产品标识不全、生产批次无法体现
做好产品的标识和批次管理
张亚浓
7月30日
陈绍刚
5
部分材料没按实际生产数领料
严格按实际生产量领料
7月30日
陈绍刚
3
试验样品接收实验记录不全
按程序规定执行
实验室
7月30日
陈绍刚
4
无年度MSA计划，MSA也不齐全
补做计划，并按计划执行
实验室
7月30日
陈绍刚
编制/日期：陈绍刚06/06/30审批：
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门：注塑车间
序号
不合格项描述
建议整改措施
责任人
编制/日期：陈绍刚06/06/30审批：
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门：财务部
序号ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
不合格项描述
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
成本核算文件没有形成编制、批准
增加编制、批准形成有效文件
夏建波
7月10日
陈绍刚
2
成本损失目标值未体现在趋势图上（建议项）
建议在趋势图中增加目标值
加强对定置定位的管理
何岳银
7月30日
陈绍刚
7
模具开发实施时间与批准时间不符
统一时间
何岳银
7月30日
陈绍刚
8
模具的标识不够齐全
做好对模具的标识工作
何岳银
7月30日
陈绍刚
编制/日期：陈绍刚 06/06/30 审批：
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表