得到较好的贯彻落实,并取得了一定的成效。对于审核中发现的不合格项要采取有力的纠正
措施予以整改，以推动公司 QMS 的持续改进。
编制：连志钢
审批：尹民贤
日期：2015-4-11
日期：2015-4-11
不合格报告
QR-8.2.2—04
工
NO：1/1
受审核部门
质检处
部门负责人
尹民贤
审核员
连志钢
审核日期
2015/4/11 9:30-12:00
审核依据：1. GB/T19001-2008idt 标准
2.质量手册(A 版)、程序文件(A 版)及质量管理体系其他文件 3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件
审核范围：建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务. 审核组 组长：连志钢
组员：陈忠民 王国义 单晓阳
日期/时间
QR-8.2.2—06
部门 最 高 管 理
标准要求 层
4．1 4．2 5．1 5．2 5．3 5．4 5．5 5．6 6．1 6．2 6．3 6．4 7．1 7．2 7．3 7．4 7．5 7．6 8．1 8．2 8．3 8．4 8．5
合计
编制：连志钢 日期：2015-4-11
不合格项分布表
办质生供 公检产销 室部部部
准等文件
审核综述：
2015 年 4 月 10 日—4 月 11 日，以连志钢为组长的 4 人审核组，对质量管理体系的运
行情况进行了内部审核。在两天的时间里，对公司的最高管理层、综合部、技质部、生产部、
供销部进行了审核，查阅了相关的文件和工作质量记录，并到生产现场和各职能部门进行现
场抽样和巡查，与各部门、层次的有关人员进行了查询、调查，顺利完成了审核任务。
会议记录
QR-8.2.2—08
会议主题 内部审核首次会议
NO：1/2
会议时间 2005-12-7 9:00-9:30 会议地点
会议室
主持人
万怡
参加人员 见会议签到表（附后）
会议记录： 审核组长 万怡 讲话:
1.介绍审核组成员,共 5 人组成; 2.宣读内部审核计划:目的、范围、依据和时间；（见内审工作计划表） 3.审核计划已发给各受审部门，再次征求各部门的意见和看法，是否需要
审核组共提出了 二 个不合格项，均属一般不合格，具体情况见“不合格报告”和“不
合格项分布表。
要求相关部门对审核出的不合格项采取纠正措施按期完成，并要求审核员进行验证有
效。
审核结论：
公司 QMS 符合策划的按排，标准的要求和公司所确定的质量管理体系的要求，并得到
了有效的实施与保持。公司的质量管理工作有了明显的改善和加强,质量方针和质量目标能
单晓阳
14:00--15:00 15:00--15:30
审核组内部沟通 末次会议
编制：毕晓腾
审核: 连志钢
批准：尹民贤 日期：2015/4/10
审核报告
QR-8.2.2—05
NO：
审核组长 连志钢
审核组 陈忠民 王国义 单晓阳 成员
审核目的
评价中心 QMS 是否符合 ISO9001:2008 标 准的要求, 验证其是否有效地保持、实施和 持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第 三方审核。
2015-4-10 8:00--8:30 8:30--12:00
14:00--18:00
2015-5-11 9:00—12:00
日程安排
受审核部门
标准条款
审核员
首次会议
最高 管理层
办公室
4.1/5.1—5.6/6.1/8.1/8.5.1 5.5.1/5.4.1/4.2/5.6/6.2/8.2.2/8.2.3
审核 日期
2015 年 4 月 10 日—11 日
建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式 上 次
审核范围
/
雨斗系统的设计,生产和服务.
审核时间
1. GB/T19001-2008 idt 标准
审核依据 2.质量手册(A 版)等 QMS 的其他文件
上次审核 /
3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标 报告编号
记录人：陈韬
关于质量管理体系内部审核的
通知
各部门： 为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司质量方针和
目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定， 成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员： 组长：唐翠华 组员：夏辛生 邓斌 熊波
二、审核时间： 2007 年 5 月 10 日—11 日
调整？ 各部门同意按计划执行。 4.要求各受审部门配合内审组搞好这次审核工作； 5.下面分组审核。
主任讲话： 要求各部门重视这次审核工作，认真配合内审组搞好内部审核，对审 核中发现的问题要认真对待，找出发生问题的原因，以利中心质量管理体 系的有效运行和持续改进。
记录人：陈韬
会议记录
QR-8.2.2—08
会议主题 内部审核末次会议
NO：2/2
会议时间 2005-12-8 16:00-17:00 会议地点
会议室
主持人
万怡
参加人员 见会议签到表（附后）
会议记录： 审核组长 万怡 讲话：
首先感谢各部门对这次内部审核的大力支持和配合，使中心质量管理体
系的第一次内审得以顺利完成，并取得预定的成效，圆满地完成了审核任务，
连志钢 陈忠民
5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8. 连志钢
生产部(含车间)
2.3/8.2.4/8.3/8.5.2
技质部
5.5.1/5.4.1/7.3/7.6/8.2.4/8.3/8..1/7.2/7.4/8.2.1
部门
职务
业务处 督察处 业务处 综合处 督察处 市发改委 市经贸委 市外经贸委 市财政局 市国家安全局
市安全生产监督管理局
市文化局 市治安支队
市建委 市规划局 市房管局 市市政公用局 市国土资源局 市园林局 市环保局 市人防办 市市容局 市气象局 市公安交通管理局 市消防支队 市卫生局 市工商局 市国税局 市地税局 市质量技术监督局 市水利办 市外办
由于质量管理体系建立、实施不久，全体人员未能充分理解，运行过程中
出现一些与《质量管理体系-要求》的标准条款有差异。
未制定纠正预防措施，可能导致再次发生。
部门负责人/日期：王林/2015-4-11
建议的纠正措施计划： 督察处提出培训申请，编制《培训申请表》交管理者代表审批，由综合处
统一组织全体人员接受“ISO9001:2008 质量管理体系-要求”及“内部审核” 的培训，列入 2006 年度培训计划。
副处长 处长 职员 职员 职员 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表
不合格事实描述：
检查顾客反馈意见及投诉统计表，发现同类多次发生的顾客反馈意见及投
诉，未对其制定纠正预防措施。
不符合标准条款：GB/T19001-2000 条款号：8.5.2
不合格类型：■一般 □严重
审核员/日期：王林/2015-4-11
部门负责人/日期：王林/2015-4-11
不合格原因及对产品质量影响分析：
再次表示感谢！
1.宣布内部审核的结果：
a.不合格项报告及分布情况；（附表）
b.审核综述和审核结论；（见审核报告）
2.对不合格项各受审部门进行了确认无误；
3.要求各受审部门按期完成不合格项的纠正措施，交内审员进行验证，
并附验证材料；
4.各受审部门负责人表态，表示按期完成不合格项的纠正措施。
主任讲话： 通过这次内审，说明中心的质量管理体系运行情况总的来讲是有效的， 各部门都能按照标准的要求开展贯标工作。希望大家做好不合格项的整改工 作，以后还将进行中心质量管理体系的管理评审，望各部门做好准备。
预计完成日期：2015/4/11
部门负责人/日期：王林/2015-4-11
纠正措施完成情况：
编制《培训申请表》交管理者代表审批。
部门负责人/日期：王林/2015-4-11
纠正措施的验证： 已列入 2016 年度培训计划，于 20161/6 培训完毕，参考《培训记录表》，
编号 NCBZ-06001。
审核员/日期：王林/2015-4-11
姓名
万怡 赵智军 陈韬 彭水生 范首江 许广安 艾丽 高新民 蔡汝利 余莎 陈雅铭 刘筱萍 李根根 江涛 刘强华 聂桂元 方政 左国华 林雯 章远林 吴江辉 万子芳 林常青 高力 徐秋生 梁法超 廖晓青 聂玲玲 郭南昌 王丽华 袁雨 易均
部门
业务处 督察处 业务处 综合处 督察处 市发改委 市经贸委 市外经贸委 市财政局 市国家安全局
市安全生产监督管理局
市文化局 市治安支队
市建委 市规划局 市房管局 市市政公用局 市国土资源局 市园林局 市环保局 市人防办 市市容局 市气象局 市公安交通管理局 市消防支队 市卫生局 市工商局 市国税局 市地税局 市质量技术监督局 市水利办 市外办
职务
副处长 处长 职员 职员 职员 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表
QR-8.2.2—01
月份 1
2015 年度内部审核计划