内部审核检查表
受审部门品质部
部门负责人
或陪同人员
？
审核员？审核日期xxx
审核依据GB/T29490-2013企业知识产权管理规范、本公司知识产权管理体系文件、相关的法律法规及其他要求
条款号审核内容现场审核记录审核评价
5.3.2知识产权目
标随机抽样，调查员工对知识产权方针的理解情
况。

基本了解。

√
5.2知识产权方针询问人员对于部门分解目标的理解及执行情
况。

了解本部门知识产权目标，回答清晰。

√
5.4.2机
构
询问本部门的知识产权主要职责是什么。

对本部门工作职责理解清楚。

√
7.6保密1、询问部门内部的保密管理情况；
2、查看保密区域是否有保密措施；
3、询问哪些设备可能造成知识产权流失，是
否有涉密设备使用记录；
对部门员工宣传过保密的重要性，并采取了电脑加密、
锁门锁柜等保密措施。

√
4、涉密信息的保存、借阅、使用登记记录。

9.3分析
查看改进措施及改进记录。

体系运行以来，第一次内审，无以往改进记录。

√与改进。