1
流程审计流程
2
基于改进需要新增流程识别表
竞争对手及行业标准 1 人力资源六大模 块标准模型 1 2 3 4 1 2 3 已有流程 招聘流程 培训流程 新增流程
人力资源规划流程
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从部门流程识别表中可以看出什么
1.可以反映部门工作的成熟度 如果部门识别出的流程很少，说明部门工作的成熟度比较低 2.可以体现部门工作的价值度 如果发现部门的流程清单大多是操作性事务时，而没有更有价值的管理层次的流程 说明部门工作仍然处在价值链的低端
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流程分级的原则
1.严格的自上而下 2.流程的跨度既不能太大，也不能迷失于细节 3.频次分明，如年度计划、月度计划和周计划虽然为计划但是需要建立不同流程 4.流程边界清晰，并且有有效输入，产出可以是阶段性的产品，也可以是端到端的 产出
5.通用流程模块化，有些流程是很多其他流程通用的，这些流程最好模块化方便调
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1
角色
成立“流程规划小组”---框架图
建议成员 1.提供政治和资源支持 2.任命项目经理 3.审核项目计划书 4.亲自参与任命流程所有者 5.流程规划关键问题进行决策 核心职责
流程规划指导委员会
公司高层领导，成员人数1-3人
项目经理
1.负责项目计划的制定 流程管理负责人担任，可以考虑设置一 2.组织项目成员完成项目目标 个副项目经理 3.评估项目成员表现 4.对流程规划目标负责
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1
公司流程全景图
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2
公司流程总图
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3
流程分类
分类方式一：参照APQC模型把流程分为2大类 运营流程、管理及支持流程 分类方式二：
战略流程、经营流程、支持流程
战略流程：充分理解公司的战略目标是做好流程管理的前提 经营流程：就是直接为客户创造价值的流程，经营流程从客户需求开始，到满足客 户需求结束。经营流程是水平的，是横向跨越多个部门的，经营流程一般包括：
成立项目组 制定计划 1 流程规划启动 发布流程规划操作指引 流程规划启动会 流程规划培训 部门流程清单识别 2 部门流程清单识别 流程清单识别交流会 审核各部门流程清单
部门流程清单完善
编制公司流程清单V1 3 4 5 流程分级分类 流程重要度评估 任命流程所有者 制定流程总图初稿、流程分级分类研讨会、 发布公司流程清单V2
绘制流程 系统图
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三
1 2 3 4
成立“流程规划小组” 制定流程工作计划 制定流程规划工作计划 发布流程规划操作指引
5
流程规划启动会
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1
成立“流程规划小组”---组织架构
流程规划指导委员会
项目经理 项目秘书
流程管理部 门代表
各部门负责 人或代表
业务子项目 组
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5
流程规划启动会
项目组召开流程规划启动会，重点内容如下：
项目背景、目的、目标 流程规划理念与方法论 项目组各角色及职责定位 项目的总体计划 项目的最终产出及对大家的好处
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四
1
流程规划方法论培训
2
3 4
部门流程清单识别
从部门流程识别表中可以看出什么 汇总公司流程清单
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1
流程规划方法论培训
流程规划方法论培训，并非理念宣贯，而是重点在于告知各部门各种表格工具如何 使用，解答各部门的表格疑问。
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2
部门流程清单识别
流程清单识别是至关重要的一个环节，严格把控本阶段的工作质量，因为：
部门流程清单的识别是流程规划工作的第一步
流程重要度评估表 流程名称 与客户相关 与战略相关度 与整体绩效相关度 流程横向跨度20% 总分 度30% 25% 25% 重要度登记
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3
完成公司流程清单V3
XX公司流程清单 序号 一级流程 二级流程 三级流程 归口管理部门 流程所有者 流程状态 已有xxx流程，有效 未有文件，待梳理
用
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7
流程如何分段
流程分段是为流程管理服务的，流程分段太细则失去了整体感，衔接难度增加了。
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完成公司流程清单V2
XX公司流程清单 序号 一级流程 二级流程 三级流程 归口管理部门 流程状态 已有xxx流程，有效 未有文件，待梳理
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流程管理部代表
流程管理部人员都须要加入项目组
流程规划及开展培训和指导
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1
成立“流程规划小组”---框架图
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1
成立“流程规划小组”---框架图
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2
NO 里程碑
制定流程工作计划
流程规划总体计划表
具体工作 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 责任主体
部门流程清单识别的好坏直接影响后续各环节工作的质量
如何进行部门流程清单识别？
1.执行靠“部门流程清单识别表” 2.流程清单识别表的具体操作防范
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部门流程清单识别表
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新增流程识别表
基于战略需要新增流程识别表
三年战略计划 建立充分有效的 流程管理体系并 能有效运作，通 过流程优化使流 程运作效率达到 行业内先进水平 1 2 3 4 5 1 2 已有流程 流程规划流程 体系文件管理流程 流程梳理流程 流程优化流程 新增流程
1.产品价值链（新产品管理）
2.市场链（营销和销售） 3.供应链（产品与服务的提供） 战略-商业模式-经营流程（重点）
4.服务链（客户服务管理）
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流程分级
流程分级：高阶、中阶、中阶 高阶流程 公司的整体管理体系，以客户/市场需求为输入，以实现经营战略目标为输出。
中阶流程
培训交流会完成公司流程清单V3
各部门画系统图
6
完成流程清单和系统图
完成公司系统图 发布公司流程清单和系统图
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4
发布流程规划操作指引
为了便于流程规划工作的顺利开展，须要制定一个流程规划操作指引，主要内容如 下：
项目简介，包括项目背景、项目目标、价值、目的、和目标盘 项目实施计划 项目各角色及职责定位 流程规划流程及方法论 各阶段工作的详细操作说明 介绍各种表格及模板工具的使用方法 提供一个案例 APQC通用版标杆流程模型及本行业流程模型 已有的流程清单 项目激励方案
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汇总公司流程清单
各部门完成流程识别后，流程规划小组把各部门识别出的重复流程删除，同时在整 合时查漏补缺，为后续流程分级分类做准备。
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五
1 2 3 4 5 6 7 8 公司流程全景图 公司流程总图 流程分类 流程分级 流程分级的具体方法 流程分级的原则 流程如何分段 完成公司流程清单V2
六
1 2 3
流程重要度评估 任命流程所有者 完成公司流程清单V3
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1
流程重要度评估
资源和精力都是有限的，如何把有限的资源和精力放在最重要的流程上面非常重要。 什么样的流程重要那？
企业所有的流程活动都是为了满足客户满意度，因此，与客户打交道、客户最看重
的流程重要度比较高： 1.直接与客户打交道的流程，比如供应链流程、客户服务流程。 2.与核心竞争力相关的流程。
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1.协助项目经理进行日常项目管理，比如组织会议，对项目成果进行跟踪 由流程管理部成员担任，要有非常强烈 等 的服务意识 2.文档收集整合
项目秘书
各部门负责人和代表
一般由部门的最高负责人担任
1.根据项目计划，组织本部门完成相应的流程规划具体工作 2.参与公司流程和本部门流程全景图的探讨 3.流程规划成果在本部门的宣贯和应用
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流程分级的具体方法
方法一：借助专业模型/行业模型（举例供应链管理流程）
方法二：接力棒式分级法 如果没有专业模型做参考，可以采取按时间或逻辑先后顺序的方式，例如订单执行 流程可分为接收、订单审批、生产计划、生产、品检、送货、验收、开票、应收、 核销等内容
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分解
设计
流程规划工作从理念层面转变为可操作层面
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二
流程规划定义： 基于战略和商业模式的分析，应用系统的方法，构建一套结构化、可视化的“企业业务全景图”，明确 各项业务价值关系接口，落实流程所有者，为系统管理和持续改进提供基础。
启动流程 规划 流程清单 识别 流程分类 与分级 流程重要 度评估 任命流程 所有者
主讲人：老徐先生
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一 二 三 四 Байду номын сангаас 六 七 八
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一
为什么做流程规划？ 无法满足战略的要求 缺乏对流程的全局视角 流程管理的重点不明确 无法解决谁对流程负责的 问题