合同管理情况检查表
部门： 检查项目 检查标准
1、合同管理权责、组织架构、人员明 确，若有人员变更做好交接，报合约备 案
检查日期： 检查存在问题 备注
合同控制管理 2、合同管理制度、流程、表格是否齐
全 3、制定完善的内部审批权限 1、合同签订与年度预算一致，预算外 有预算外申请 2、重大合同履行“三重一大”制度及 其他相关手续齐全 3、合同签订内容必须明确：①当事人 合同订立管理 的名称或姓名和住所②标的③数量④质 量⑤价款或报酬⑥履约期限、地点和方 式⑦违约责任⑧解决争议的方法⑨签订 合同向相对方索要资质文件，作为法律 主体资格的审核依据⑩签章日期必须填 写 1、对本部门合同履行情况实施有效监 控，针对对方无法按时履行的合同，应 当及时采取应对措施
续管理
签字 1、合约及其他部门下发的合同留档保 存
合同档 2、合同相关附件保存完整 案管理
3、合同按类型、年份、项目进行归档 保存
合同借 合同借阅有ห้องสมุดไป่ตู้关合同借阅记录 阅管理 部门负责人确认： 检查人员：
合同履行管理
2、对本部门合同履行中签订补充合同 或变更、解除合同等应当按照国家有关 规定审核，并及时更新台账 1、按合同年份、项目、编号建立合同 台账
合同台 2、合约及其他部门下发合同全部录入 账管理 登记台账
3、合同台账内容完备 1、根据下发原则进行合同下发
合同下 合同后 发管理 2、合同下发有下发记录，且有接收人