内容提示：
1、 年度计划（目标）的写作要点
2、 如何写部门年度计划
3、 10年总结及11年计划格式
一、年度计划（目标）的写作要点
目标管理五要素
设定有效目标的SMART 原理 Specific: 具体的 Measurable: 可测量 Achievable: 可实现 Relevant: 相关联的 Time bound: 时间限定 目标类型
要素
内容
餐厅经理的目标示例
目标
1、目标是什么？
实现目标的中心思想、项目名称 提高销售额、毛利 2、达到什么程度？
达到的质、量、状态
销售额5000万元 毛利2000万元
计划
3、怎么办？
为了完成目标，应采取的措施、手段、方法
1、在东部地区新开一家分店；
2、通过增加新菜品开发，实现新增销售收入500万元；
3、通过服务品质管理将上座率提高10个百分点；
4、什么时候完成目标？
期限、预定计划表、日程表 1月： 2月： 评价
5、是否达成了既定目标？
完成成果的评价
实际销售收入：5500万元 毛利：1100万元
目标种类目标说明
1. 利润目标以增加盈余或减少亏损为目的
2. 销售目标以扩大市场，增加销售为目的
3. 产量目标以机器或设备的最大产能来生产为目的
4. 成本目标以降低生产、销售及管理等方面的费用为目的
5. 研发目标以开发新产品、新技术为目的
6. 投资目标以扩充生产规模、收购其他公司达到企业成长的
7. 管理改进目标以提高经营绩效或生产力为目的
目标衡量标准的写法
☐定性：
●可以是特性：准确性、及时性、完备性、可靠性……..
●可以是一种行为或一系列结果性运作：
●完成、认可、批准、同意、通过、使用…..
☐定量：
●一种物理单位或结果。
如台数、人次、分析报告……
☐确定：以上级认可的最能反应目标本质的标准为准。
第一步：搜集详细的目标信息
●提高市场渗透力；
●维持市场地位；
●控制间接费用；
●改善采购工作；
●提高工作安全性；
●提高生产能力。
提出基本原则
☐上级向下级指明目标分解的基本原则：
●加强培养内部员工；
●不再增加新员工；
●在本年内不得再增加工资；
●下达任务是否合适，以完成或超额完成业务的销售人员占60%为判断；
●薪酬比不得超过行业平均水平。
第二步：加强内部横向协作
☐某部门的经理需知道其他部门对他的要求；
☐他在设定目标时，他要向其他管理人员提出什么要求。
☐例：
●生产部经理：从销售经理获得关于销售量和销售时间表的信息；
●开发部经理：从生产经理获得有关新产品的生产情况。
第三步：明确管理责任和范围
☐责任确定的基本形式：
●主要业务；
●分配给管理部门的人员；
●管理人员的责任参数（按组织单位分）：
◆总公司；
◆子公司；
◆工厂；
◆部。
注意：岗位说明书是静态的责任：
●强调任职者的行动，而不是目标。
第四步：确定关键目标领域
☐选择关键领域的指导原则：
●用结果，不用过程；强化服务
●用产出，不用投入；增加服务窗口
●用目的，不用手段；微笑服务
●用结果，不用工具；采用ATM
●用结果，不用程序；医院一条龙服务
●用什么，不用什么。
用满意，不用服务
二、如何做部门年度计划
（以下内容在年度计划和总结中体现）
一、部门的职责概述
“定位：做什么？”
二、部门的工作目标
“做到什么程度？”
三、部门的工作计划
“怎么做？”
四、部门的组织结构
五、部门的费用预算
六、部门的资源要求
一、部门的职责概述
☐提示：总部为什么要设本部门？
本部门做什么（功能）？
☐管理文件：部门职能说明书
☐模板：部门职能说明书样本
☐考核：部门关键绩效考核指标
二、部门的工作目标
☐提示：部门的工作目标是根据本部门职责定位所制定的年度重点工作的成果。
☐目标要尽可能量化，便于考核。
☐不宜过低、过多、过高；
☐要明确、集中；
☐跳起来、够得着。
三、部门的工作计划
提示：根据部门的目标制定工作计划，按：
a)时间；
b)责任人；
c)关键要素；
d)实施策略；
e)考评标准，
f)进行战术动作的分解，在有效推进计划中达成目标；
对部门工作计划的实例：
g)财务部门的工作计划。
四、部门的组织结构
五、部门的费用预算
（提示：提供关键费用指标的预算情况。
）
总部标准部门预算原因说明
交通费（元/月）
通讯费（元/月）
差旅费（元/月）（同总部标准）
招待费（元/月）
申请购置固定资产：
1 2 3
4 5 6
本部门总费用预算额：
（参考报表：总部职能部门预算报表）
六、部门的资源要求
☐ 1 部门全年岗位设置及人员编制预算：
☐岗位设置情况现有人员情况待聘情况
☐全年编制预算
☐ 2 待聘人员编制的需求理由：
●A: B: C: D:
☐ 3 新招聘员工到岗位时间分解计划：
●A: B: C: D:
☐其他需求：
1、
2、
工具3：反馈：业务员月度考核量表（绩效考核表）
工作事项标
准
分
数
评
评
价
方
法
计
计
划
完
成
时
间
完成情
况记录
自
自
评
得
分
领
领
导
评
分
本本
月
预
期
工
作
职
责
及
目
标
公司制度执行
考核内容简述标准分值考核分值自评人力资
源部对计划执行过程的加分评价及岗位职责执行过程的扣分评价与理由
加分项及过程描述（0 ~20）
扣分项
及过程描述
（–20 ~ 0）
三．烨兴内衣2010年总结格式1．今年的目标，今年的达成情况：
2、分析要点（增长量、差异量）、原因（得、失）：
2011年目标和计划1、目标
2、目标分解
3、工作重点（优点发扬、缺点改进）。