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外贸企业出口退税申报系统操作手册
B.点增加后将进货的增值税发票相关内容填写完整并保存。 如图
填写前
填写后
2.出口、进货明细申报录入
A.打开菜单“基础和据采集出口/进货明细申报录入出 口明细申报数据录入”。如图
进入出口明细申报数据录入并增加。如图
填写前
填写后
B.打开菜单“基础和据采集出口/进货明细申报录入 进货明细申报数据录入”。如图
如图
6.查看反馈信息,根据“出错信息”、“疑点概述”、 “疑点原因”来判断疑点的合理性,及时修改错误疑点并再次 预审,直至所有疑点审核通过或视同审核通过为止。如图
7.打开菜单“预审反馈处理确认正式申报数据”。如图
8.确认本次预申报数据转为正式申报数据,如图
八、正式申报
1.出口、进货明细查询打印 (1)打开菜单“退税正式申报查询本次申报数据出口 /进货明细申报数据”分别进入“出口明细申报数据查询”和 “进货明细申报数据查询”。如图
检查提示:发票信息库里不存在,也就是没录入该发票
检查通过。如图
6.生成预申报数据 (1)打开菜单“数据加工处理生成预申报数据”。如图
(2)填写关联号(取最大值)并确认。如图
(3)选择远程申报确定。如图
(4)确认。如图
(5)系统自动生成压缩文件,并提示存放地址,文件名 称,生成出口、进货记录条数等信息。如图
(3)浏览指定路径,确定。如图
(4)忽略确认。如图
(5)正在生成申报数据
(6)生成数据多少条记录
将生成在U盘的电子数据、打印
的纸质申报表及有关出口退(免)税 资料报当地国税部门审核申报,即完 成本批次申报工作。
询”。与出口明细申报查询同样操作打印。
2.退税汇总表录入、打印
(1)打开菜单“退税正式申报查询本次申报数据退税 汇总表录入”。如图
(2)点“增加”输入申报年月后回车,检查出口发票与报 关单张数,有错的话修改,没错就直接保存。如图
(3)保存。如图
(4)点击“打印报表”。如图
(5)点击打印机图标右边黑三角选择B4。如图
2.审核确认,选择当前筛选条件下所有记录。如图
3.进货出口数量关联检查 (1)打开菜单“数据加工处理进货出口数量关联检查”, 如图:
(2)检查内容为空则通过
4. 打开菜单“数据加工处理换汇成本检查”,如图:
进货出口换汇本检查,上下限标准:5.00—8.00之间。
5.打开菜单“数据加工处理预申报数据一致性检查”, 如果外部数据采集中无认证发票信息,该步骤可以省略。 如图:
5.选择申报所属期确认
二、系统配置、系统参数设置与修改
1.打开菜单“系统维护系统配置系统配置设置与修改” 中修改纳税人信息并保存。如图:
修改前
修改后
2.打开菜单“系统维护系统配置系统参数设置与修改” 业务方式将报关单规则申报日期调整为2011-08-01确认。如图
3.打开菜单“系统维护系统配置系统参数设置与修改” 远程配置,启用远程申报输入网址“http://61.190.68.77”确认
3.出口货物备案单证目录录入
(1)打开菜单“基础和据采集企业经营情况出口货物 备案单证目录录入”。如图
(2)增加、录入、保存。如图
填写前
填写后
(3)设置标志,选择当前筛选条件下所有记录。如图
五、数据加工处理
1.打开菜单“基础和据采集出口/进货明细申报录入” 分别进入出口明细申报数据录入和进货明细申报数据录入,将 所要申报的数据进行“审核认可”。如图
六、网上预审
(1)进入安徽省国税网“出口退税”登陆中国出口退税 综合服务平台。如图
(2)企业代码为海关代码,初始密码为企业退税的银行帐 号后8览文件。如图
(5)选择路径,找到要上传的文件并打开。如图
(6)上传。如图
(7)上传成功后进入外贸企业预审反馈信息下载。如图
外贸企业出口退税申报系统15.0 操作演示文稿
汪义新
QQ:1050541701
2014.09
目
录
一、下载安装 二、系统配置、系统参数设置与修改 三、基础数据采集(退免税认定) 四、基础数据采集(退免税申报) 五、数据加工处理 六、网上预审 七、预审反馈处理 八、正式申报
如图
三、基础数据采集(退免税认定)
1.新办企业退(免)税认定申请录入 打开菜单“基础数据采集资格认定相关申请录入退 (免)税认定申请录入”。如图:
应填写内容:
增加、填写、保存
2.生成资格认定相关数据
打开菜单“退税正式申报生成资格认定相关数据”。 如图:
生成所属期确认
生成资格认定盘符路径
生成资格认定相关数据提示
3.打印资格认定相关报表
打开菜单“正式退税申报打印资格认定相关报表”。 如图:
选择打印申请表种类确定。如图
出口退(免)税资格认定申请表格式
四、基础数据采集(退免税申报)
1.进货发票采集 打开菜单“基础数据采集外部数据采集认证发票信息 读入或认证发票信息处理”。如图:
(1)认证发票信息读入,通过下载认证发票数据导入退税申 报系统。 A.进入安徽省国税网“出口退税”登陆中国出口退税综合 服务平台
B.企业代码为海关代码,初始密码为企业退税的银行帐号 后8位
C.下载已认证的进货增值税发票,点击认证发票下载。 如图
D.输入起始年月和截止年月确定后并下载,保存在指定
(2)打开菜单“退税正式申报查询本次申报数据出口 /进货明细申报数据出口明细申报数据查询”。如图
(3)点击“申报表打印”后,系统自动生成报表。如图
(4)点击打印机图标右边黑三角选择B4。如图
(5)选择正确的打印机打印。如图
(6)打开菜单“退税正式申报查询本次申报数
据出口/进货明细申报数据进货明细申报数据查
位置
E.将下载的认证发票文件包读入,打开菜单“基础数据采 集外部数据采集认证发票信息读入。如图
F.选中已下载的进货发票认证压缩包并打开。如图
G.点确认112张进货发票即读入完毕。如图
(2)认证发票信息处理,通过手工将已认证发票一张一张 录入退税申报系统。 A.打开菜单“基础数据采集外部数据采集认证发票信 息处理”。如图:
(8)将下载文件3409960302fk保存在出口退税系统15.0下 out_port的文件夹内,如图
七、预审反馈处理
1.开菜单“预审反馈处理退(免)税预审信息接收”。 如图
2.选择路径及反馈文件并打开。如图
3.读入反馈文件18条记录,点击“是”。如图
4.数据导入完毕确定。如图
5.打开菜单“预审反馈处理退(免)税预审信息处理”
3.打印出口货物备案单证目录
(1)打开菜单“退税正式申报打印信息及其他申报报 表”。如图
(2)选择打印所属期、批次、表类确定。如图
(3)点击打印机图标右边黑三角选择A4。如图
4.打开菜单“退税正式申报生成退(免)税申报数
据”。如图
(1)生成正式申报软盘,选择确定。如图
(2)选择本地申报。如图
一、下载安装
1.通过安徽省国家税务局网站,下载中心软件下载。
如图
2.下载“外贸企业出口退税申报系统15.0”。如图
3.双击(左图)外贸企业出口退税申报系统15.0安装包, 完成安装后,会自动创建桌面快捷方式 (右图)
4.企业再双击桌面“外贸企业出口退税申报系统15.0”快 捷方式,进入系统,用户名为小写sa,密码为空,点确认进入
进入进货明细申报数据录入并增加。如图
填写前
填写后
C.关联号编制方法:年(4位)+月(2位)+序号 (4 位),出口与进货数据一定要对应并使用同一关 联号,也是唯一的关联标志。
(1).“所属期”:规则:4位年份+2位月份,如: 201406 (2).“申报批次”:同一个申报年月的数据, 可分为不同申报批次,用于同一个月多次申报 (3).“序号”:由4位流水号构成(如0001、 0002、„),申报退税的资料装订顺序与序号保持 一致