环境管理手册浙江泰富耐磨材料有限公司2018年 6 月 1 日批准2018年 6 月 1 日实施目录1、环境方针2、环境管理手册的发布令3、环境管理者代表任命书4、公司简介5、目的、适用范围、引用法规及标准、定义6、环境管理手册管理6．1总要求6．2环境方针6．3环境因素6．4法律与其他要求6．5目标和指标6．6环境管理方案6．7组织机构与职责6．8培训、意识与能力6．9信息沟通6．10环境管理体系文件6．11文件控制6．12运行控制6．13应急准备与响应6．14监控与测量6．15不符合、纠正与预防措施6．16记录6．17环境管理体系审核6．18管理评审7、附录7．1厂区平面图7．2厂区所在位置示意图7．3生产工艺简介及流程图7．4环保法律、法规标准要求清单7．5重要环境因素清单7．6目标、指标、管理方案7．7环境管理组织结构图发布令各部门、各科室、车间：随着全社会环保意识的增强，公司的环境保护也引起了高度重视。
为了减少对环境的负面影响，不断提高全体员工的环境意识，公司决定建立环境管理体系。
组织编写了符合国际环境管理体系标准（ISO14001：2004）及其它要求的《环境管理手册》。
《环境管理手册》是描述公司环境管理体系及其实施的纲领性文件，是对环境实施有效控制、健全和完善环境管理体系的依据和见证。
《环境管理程序文件》及第三层文件是《管理手册》的支持性文件，具有同等效应。
《环境管理手册》及《环境管理程序文件》于2011年 3 月10 日发布，公司各部门、各科室、车间必须积极组织本部门职工学习贯彻。
环境管理体系建立后，作为我公司环境管理的法规，公司所有部门和全体员工必须严格执行，保证公司的各项活动按照手册的规定进行。
总经理：2011年 6月 1 日授权令为保证环境管理体系正常运行，任命厂长吴志勇为环境管理者代表，并授权其在环境管理体系运行中全面负责，指挥、指导、直辖市各部门的环境管理活动，当环境因素出现严重异常时，在通知最高管理者后，有权宣布停产。
总经理：2018年 6 月 1 日环境方针浙江泰富耐磨材料有限公司坚持“为了人类的生存，必须善待自然”的理念。
公司在生产经营的各个环节优先考虑对环境的影响，不断完善自身的环境行为。
营造独特的绿色文化，实现我们对社会的承诺。
浙江泰富耐磨材料有限公司承诺：1．遵守适用的环保法律、法规的要求。
2．通过环境管理体系的运行实现持续改进。
3．坚持达标排放，不断降低污染物的排放总量。
4．全过程开展清洁生产活动，加强污染物排放的过程控制。
5．鼓励相关方开发和使用有利于环境保护的技术和产品。
6．激励全体员工提高环境意识，掌握环境保护的知识与技能。
总要求根据GB/14001-2004标准，在公司建立一个系统化、程序化和文件化的环境管理体系。
以污染预防为主，遵守国家和当地的法律、法规及其要求，通过环境管理体系的实施运转，更有效地利用资源和能源，减少公司对周边环境的负面影响，使本公司的环境管理水平符合社会、国家的需要，达到保护环境、保护自然、保护人类自身的目的。
本公司建立环境管理体系后，在保持其正常运转的基础上，不断健全、完善，提高本公司的环境管理水平。
在每年的公司工作计划中，将环境管理作为一项重要内容，通过有效的内外部审核、管理评审，对环境管理体系进行持续改进。
环境因素总则建立环境因素识别程序，对公司的活动、产品或服务中能够控制或可能对其施加影响的环境因素进行识别，并从已识别的环境因素中判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素。
在公司建立环境目标时，考虑这些重大影响有关的因素。
2 职责环境管理者代表负责环境因素识别评价的组织领导工作。
各部门负责本部门的环境因素识别，并将结果汇总到CIC。
CIC对识别的环境因素进行汇总，组织评价，确定重要环境因素，并报环境管理者代表批准。
3 控制要求对全公司所有的活动、产品或服务中的各个方面的环境因素进行识别，能够控制或可能对其施加影响的。
识别环境因素应考虑的情况生产设备运行正常时产生的环境因素生产设备运行异常时产生的环境因素紧急状态下的环境因素过去曾经发生的事故或环境影响现在或过去发生仍持续存在的因素将来可能发生的因素向大气排放的污染物向水体排放的污染物向土地排放的污染物噪声对周围环境的影响固体废弃物处理对周围居民的影响水、电、气及原材料和自然资源使用对环境的影响识别重要环境因素要考虑法律、法规的要求、影响的范围和程序、发生频次、超标倍数、能源资源的消耗、相关方的重视程度等。
根据管理评审结论及法律、法规变化对环境因素进行定期的更新和重新评价。
当公司的活动、产品或服务发生较大变化时，对环境因素进行识别和评价，重新确定重要环境因素。
环境因素的识别与评价记录由CIC保存。
相关文件环境因素识别程序重要环境因素评价程序重要环境因素台帐法律与其它要求总则建立并保持程序，用来获取本企业的活动、产品与服务中适用的国家和地方环境法律法规及其它标准要求，并建立获取渠道，跟踪最新施行版本，及时更新。
职责技术科负责建立获取渠道，及时获取、确定、更新适用于本公司的环境法律、法规及其它标准要求。
技术科与企管科共同负责将上述环境法律法规及其它标准要求传达至公司各部门，保证适用部门员工所获知。
内容要求获取并确定本公司适用的环境法律、法规及其它标准要求，详见《法律与其它要求获取更新程序》。
建立环境法律、法规及其它标准要求的清单。
跟踪环境法律、法规及其它标准要求颁布与施行情况，定期更新最新施行版本并及时传达。
当公司的活动、产品或服务发生变化，要重新确定环境法律、法规及其它标准要求的适用性，及时更新相应清单。
相关文件法律与其它要求获取更新程序环境法律、法规及其它标准要求的清单目标与指标总则根据公司适用的法律与其它要求、环境方针、确定的重要环境因素制定文件化的环境目标与指标，并分解至各相关部门，以实现对污染的预防、治理及环境行为的持续改进。
职责技术部负责制定与修订公司的环境目标与指标并形成文件。
各相关部门根据公司的目标与指标确定改进措施并实施。
总经理办公室、技术部、财务部负责公司目标与指标实施方案的审核与实施情况的检查。
内容要求环境目标与指标经环境管理者代表审核，最高管理者批准。
目标与指标的制定依据与要求：⑴应符合环境方针，并包括对预防污染的承诺。
⑵充分考虑本公司的重要环境因素，体现其识别与评价的连续性。
⑶应充分考虑国家及地方的法律、法规及其它要求，并包括各相关方的观点。
⑷充分考虑技术与经济可行性。
⑸目标符合国家环境规划与环境技术政策的要求；指标要量化，制定出可测量的环境绩效参数。
⑹目标与指标的制定要层层落实到各责任部门，规定完成期限。
目标与指标的实施各部门根据目标与指标要求制定实施方案，专人负责，并会同总经理办公室、技术部、财务部进行技术与经济可行性论证，落实实施计划，按规定的完成期限开展工作。
目标与指标的评审与修订3.3.1总经理办公室、技术部组织责任部门对公司的目标与指标的实施情况进行检查，作好记录报环境管理者代表。
检查频度：2次/年3.3.2各责任部门负责本部门目标与指标实施情况的管理。
3.3.3当重要环境因素发生变化，技术部应及时修订目标与指标。
3.3.3技术部负责目标与指标的修订，报环境管理者代表审核，并提交环境管理评审会议讨论，经最高管理者批准生效。
3.3.4各责任部门根据管理评审会议结果，修改实施方案。
3.3.5目标与指标文件传达与发放详见《文件控制》相关文件公司环境目标与指标文件管理程序组织机构与职责总则为保证环境管理体系的有效运行，公司规定各部门人员的职责和权限。
职责最高管理者负责环境方针的制定与颁布。
负责环境管理手册的批准与发布。
任命环境管理者代表，并赋予其相应的职权。
为实施与控制环境管理体系提供必要的资源保障。
负责目标和指标、环境管理方案的审批。
负责对环境管理体系定期进行管理评审。
环境管理者代表负责按照GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996标准建立、实施与保持环境管理体系。
负责公司环境目标指标及管理方案的审核。
组织进行环境管理体系内部审核。
向最高管理者汇报环境管理体系的绩效，以便评审，并为改进环境管理体系提供依据。
负责组织公司环境方案的作成、评价、实施工作。
CIC负责环境管理文件的组织编写、评审、修改、发放和管理工作。
负责环境管理体系内审的具体实施。
负责组织环境因素的识别与评价。
负责纠正与预防措施的跟踪验证。
负责环境管理体系建立、实施运行过程中的信息交流工作。
负责环境管理体系运行期间有关管理评审，内审等记录的管理。
总经理办公室负责做好环境方针、目标的发布、宣传、教育工作。
协助做好文件和资料的管理工作。
协助做好环境管理评审工作。
协助管理公司各项能源、资源的的消耗指标。
技术部负责环境管理体系监控和测量。
负责公司监测仪器的检定控制。
负责公司环保法律、法规的获取、确认、更新与保存。
负责指导公司环境管理运行控制及应急准备与响应的归口管理。
负责环境目标指标的制定、检查、监督工作，对不合格的地方进行督促整改。
负责公司环境目标指标的检查跟踪及管理方案的汇总与跟踪检查。
负责编制和组织实施环境方案。
制造部负责本部门环境因素的识别。
负责本部门环境目标、指标及环管方案的制定并实施。
明确本部门各类人员环境职责。
负责有关运行控制程序的具体实施。
负责本部门内意外事件的应急准备和响应。
负责对本部门发生或引起的不符合项进行纠正，并采取预防措施。
做好现场管理工作，保证环境因素的控制。
负责保管本部门的环境记录。
工务部负责本部门环境因素的识别。
负责本部门环境目标、指标及环管方案的制定并实施。
明确本部门各类人员环境职责。
负责有关运行控制程序的具体实施。
负责本部门内意外事件的应急准备和响应。
负责对本部门发生或引起的不符合项进行纠正，并采取预防措施。
负责能源节约管理工作。
负责公司各项能源目标、指标的制定工作。
负责保管本部门的环境记录。
经营部负责本部门环境因素的识别。
负责本部门环境目标、指标及环管方案的制定并实施。
明确本部门各类人员环境职责。
负责本部门内意外事件的应急准备和响应。
负责对本部门发生或引起的不符合项进行纠正，并采取预防措施。
负责所有化学品的采购。
负责公司所有库存物资的管理。
负责叉车班的环保管理。
负责仓库废旧物资的处理。
财务部负责公司各项成本的控制管理。
负责公司各项指标目标的制定管理工作。
负责公司成本预算的的编制工作，控制各项费用的发生。
总务部负责本部门环境因素的识别。
负责本部门环境目标、指标及环管方案的制定并实施。
明确本部门各类人员环境职责。
负责有关运行控制程序的具体实施。
负责本部门内意外事件的应急准备和响应。
负责对本部门发生或引起的不符合项进行纠正，并采取预防措施。
负责全公司环境管理体系的培训工作。