工作流程 接外加工
开始
报价\Code 申请
取生产制单号
登录 Order file 填写 Quota file 船务部审批 编制 Shipmentc
车印花计划员跟进洗水回厂进度 ﹔ 外发 QC 不定期到洗水加工供货商 跟进质量。
★车印花计划员
●《车印花查 验报告》
仓务部仓务员凭《送货单》收货﹐ ★仓务部仓务员 ●《送货单》 核对数量﹐收货。
★车印花计划员 ★计划部主任 ★总经理
●《送货单》 ●《送检报告》 ●《车印花检 验工作指引》
●《送货单》 ●《送检报告》
●《送货单》 ○《申请付款 单》
相关文件 /记录 ●输入 ○输出
●OK 板 ●《生产制单》 ●《生产周排 期表》
●《报价单》
车印花计划员通知仓务部与车间 ★车印花计划员 交接后﹐安排发出。
、目的 为配合公司完成生产计划,以满足客户的要求。 、适用范围 适应于公司所有外发和接外发加工的管理。 3、职责 4、工作程序
工作流程
成衣 外发
开始
外发申请
加工商评估
工作流程
1 报价/打板
业 工 审批 程
1
1 Y
打 单 价
外发 1
2
N
2\
工作内容和要求
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人
相关文件 /记录
○Order file
由外发跟单员填写 Quota file﹐内 容包括﹑报价单等资料﹐提交船 务部审批。
审批内容包括资料是否完整﹑配 额方面是否有问题等。
船 务 部 根 据 Quota file 编 制 Shipmentc ﹐ 并 根 据 生 产 进 度 情 况 进行调整。
船务部根据 Shipmentc 制作《出货 单》安排仓务部出货﹔ 仓务部根据《出货单》安排装车出 货﹐并填写《出仓单》。
交外发 QC 确认后提供给加工厂。 ☆外发 QC 仓务部﹑配送中心将相关物料配 ☆配送中心
齐﹐通知外发部跟单员复核后安 ☆仓务部
排发出。
●《报价单》 ○《产前板》 ○《加工合同》
○《生产制单》 ○《衫板》 ○《纸样》 ○《物料卡》
外发部跟单员跟踪生产进度及物 料欠缺情况﹐视情形与相关部门 沟通作出应变. 涉及技朮问题由外发部主任 负责跟进回复。
★责任部门/人 ☆配合部门/人
★仓务部 ★船务部
5﹑与本程序有关的记录归档保管部门 、保存期限见“ 记录一览表”。
6.相关文件
《验针工作指引》
《生产部工序控制程序》
《报价管理流程》
《顾客财产控制程序》
《车印花检验工作指引》 《洗水检验工作指引》
《供方控制程序跟》进收款 7.相关记录
《月排拉图》
《预外发订单》
外发部应结合《送货单》﹑《加工 合同》及检验报告等资料,于限期内 （完结后一周）制作出<预付款单> 由主任审核﹑PPCC 经理审批后连 同《加工合同》一并交财务部审对 结算。
车印花计划员将客批 OK 板﹑《生 产制单》提供给车印花供货商﹔ 裁片车印花由车印花计划员根据 生管部《裁剪排期表》与车印花厂 协商预位安排生产﹔ 半成品和成衣车印花由车印花计 划员根据生管部《生产周排期表》 与车印花厂协商预位安排生产。
工作内容和要求
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人
相关文件 /记录
●输入 ○输出
加工厂制作之《产前板》交外发部
主任审批。
★总经理
外 发 部 填 写 《 加 工 合 同 》 经 ☆外发部
PPCC 经理审核后报总经理审批﹐
传加工厂商签认。
外发部跟单员负责将《生产制单》
﹑《衫板》﹑《纸样》及《物料卡》 ★外发部跟单员
★外发部 ☆财务部
★车印花计划员
●《加工合同》 ○《预付款单》
●OK 板 ●《生产制单》 ●《裁剪排期 表》 ●《生产周排 期表》
工作流程
5 工 报价\程审批 1 打 单 外发 价
1
外发跟进
验收\检验
工作流程 洗水外发
开始 转移
准备
结束 /结束
报价\审批
外发
工作内容和要求
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人
工作内容和要求
职责
★责任部门/人
☆配合部门/人
由外发跟单员填写《Code 申请表》
﹑报 PPCC 经理审核﹑总经理审批 ★外发跟单员
﹔
★PPCC 经理
船务﹑财务根据确定的 Code 号﹐ ★总经理
建立相应档案。
接单后﹐统一由 PPCC 生产计划员
编制生产制单号码﹔ 取号的同时由 PPCC 作好相关项目 ★PPCC 生产计划 评估同时为识别福泉﹑冠威﹑创 员
《合格供方名录》
《送货单》
《申请付款单》
《加工合同》
《生产制单》
《衫板》
《纸样》
《物料卡》
《中期验货报告》
《尾期验货报告》
《走货排期表》
《外发加工对账单》 《申请付款单》
《裁剪排期表》
《生产周排期表》
《车印花跟催表》
《车印花查验报告》
《送检单》
《Code 申请表》
《Order file 》
《Shipmentc》
裕制单﹐需要在目前制单编号基
础上追加顺序号。
客户提供原材料时﹐需进行物料
需求预算﹐当来料与预算出现差
异时﹐依照《顾客财产控制程序》
处理。
由 PPCC 生产计划员把审批合格的 ★PPCC 生产计划
接外加工单登入 Order file。
员
相关文件 /记录 ●输入 ○输出
○《Code 申请 表》
●《顾客财产 控制程序》 ○《客户订单》
车印花计划员与车印花供货商沟
通报价事宜﹔
★车印花计划员
并依照《报价管理流程》进行审批。 ★计划部主任
★总经理
车印花裁片经查片扫菲后﹐由车 印花计划员安排并通知仓务部发 出﹔ 半成品和成衣车印花﹕车印花计 划员通知仓务部与车间交接后﹐ 安排发出。 车印花计划员根据《车印花跟催 表》跟催进度。
★车印花计划员 ☆配送中心 ☆仓务部
船务部根据 Shipmentc 及 Quota file 打印收款发票。
★外发跟单员 ★船务部
★船务部
★船务部 ★仓务部 ★船务部
○Quota file
○Shipmentc ○《出货单》 ○《出仓单》 ○发票
工作流程
工作内容和要求
职责
1 资料转移
仓务部将《出仓单》﹑《出货单》 及存仓成品数量提交财务部﹔ 需要报关出口的﹐船务部将收款 发票﹑《报关单》﹑《出口发票》 ﹑《出货单》交财务部。 不需报关出口的﹐船务部将收款 发票﹑《出货单》交财务部。 财务部审对资料并跟进收款事宜。
仓务部移交品管部依照《洗水检验 工作指引》进行检验﹔ 检验合格后移交尾部﹐不合格情 况由车印花计划员跟进处理。
★仓务部 ★车印花计划员
●《洗水检验 工作指引》
车印花计划员整理资料填写《申请 付款单》﹐经计划部主任审核﹐ PPCC 经理审批交财务部结算﹔
★计划部主任 ★PPCC 经理 ☆财务部
○《申请付款 单》
《客户订单》
《Quota file》
《出货单》
《出仓单》
编制
审核
批准
相关文件 /记录 ●输入 ○输出
●《出仓单》 ●《出货单》 ●《报关单》
●输入 ○输出
PPCC 生产计划员根据订单状况和生 产能力﹐每月 7 日前对当月及下月 订单在《月排拉图》上进行预排﹐ 当超出生产能力范围时﹐计划部 计划员填写《预外发订单》交 PPCC 计划部主任及经理审核。
确定外发后报总经理审批。 外发部从《合格供方名录》中选取 适宜加工厂﹔ 新加工厂由外发部主任参照《供方 控制程序》进行先期评估评估。
外发部跟单员根据制单要求及《预 外发订单》安排外发加工厂商制作 《产前板》﹐并提供《报价单》交 外发部主任依照《报价管理流程》 处理。
★总经理 ★PPCC 经理 ★PPCC 计划部主任 ★PPCC 生产计划员
★外发部
★外发部跟单员 ★外发部主任
○《预外发订单》
●《合格供方 名录》 ●《供方控制 程序》 ●《预外发订 单》 ●《报价管理 流程》 ○《产前板》 ○《报价单》
★车印花计划员
相关文件 /记录 ●输入 ○输出
●《报价管理 流程》 ○《报价单》
○《送货单》
●《车印花跟 催表》Fra bibliotek仓务部仓务员凭《送货单》收货﹐
核对数量﹔
★仓务部
车印花计划员开出《送检报告》连 ★车印花计划员
同《送货单》复印件交品管部裁床 QC 依照《车印花工作指引》检验。
☆品管部裁床 QC
检验合格交配送中心安排配扎后 发车间﹔ 检验不合格﹐由车印花计划员跟 进处理。 车印花计划员整理送货单等资料 ﹐填写《申请付款单》﹐经计划部 主任审核﹐PPCC 经理审批交财务 部结算。
由外发跟单员跟进处理。
入仓后﹐由客户代表根据《走货排
期表》通知客人查货。
★客户代表
外发部跟单跟进多余物料退回本 ★外发部跟单员
厂及入仓。
外发部需制作月报表﹐呈报 PPCC
经理及总经理﹐报表应全面反映
已完结与未完结外发加工单情况。
●《生产部工 序控制程序》
●《走货排期 表》
月报
车印花外发 结束 /结束 开始
●《尾期验货 报告》 ●《送货单》
工作流程
3
业
核对 工 程
Y1
打
Y
是否需单尾
部加工价
1
N
入仓
4 N业
工
工作内容和要求
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人