山东山歌食品科技股份有限公司
鲁山歌（物流）字[2018]19号
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物流部外包运输业务管理规定
一、总则
为规范物流外包运输业务，提高发运工作效率，降低费用水平，特制定本管理规定。

二、物流公司的定点确认
1、由采购部会同财务部、考核部、销售部等部门，以“交货及时、货物完好”为前提，从信誉、价格和服务水平几方面，综合考察确定3-5家物流公司，报总经理批准后，签订协作合同；
2、对指定的物流公司，由物流部将联系人、电话、物流费等内容整理列表，由物流部、销售部文员分别保存备查；
3、采购部负责每年的六月份、十二月份，以采购小组形式，组织财务部、考核部、销售部，进行一次运输费率变动调查，并形成调查报告报总经理；市场变动频繁时，可随时调查了解物流费率的变动情况；费率需要调整时，随同报告报公司总经理审批，协调物流公司进行合同价格的变动确认。

三、具体作业流程
1、确认外包业务及方式
（1）销售部文员将发货情况报物流部主管；
（2）物流部主管根据情况确定自运、外包整车发运或物流托运等方式；
2、整车发运的业务流程
（1）正常货物运输，即对于长期定点送达的货物运输：销售文员在权衡无法用自己车辆的前提下直接联络物流公司确定具体车辆和发货时间。

譬如：济南、泰安、淄博、莱芜办事处的定期要货。

（2）特殊情况，由销售文员报物流部主管协同解决。

对于特殊情况发生的物流业务，可由物流经理根据采购原则择优选择车辆运输，物流费用过高者需电话申请方可落实。

3、装车。

（1）物流部随时了解货物生产情况，提前与物流公司沟通发货。

装货车辆到位后销售文员要检查车厢是否干净,是否易产生交叉污染。

（2）检查完毕后，由销售文员随同车辆驾驶员持出库单、发货单到仓库提货装车，并确认收货单位和相关线路；装车前销售文员需对物流公司车辆及行车证进行现场拍照存档备查。

（3）物流公司驾驶员要全程监装、监卸，保证货物安全完整。

物流部主管负责与物流公司进行相关事宜的沟通、协调及非正常情况的处置。

（4）货物发出后实行追溯制度，跟踪到底，销售文员必须及时掌握货物运输状态信息。

不以给客户发货货时间核定，以客户实际到货时间核定。

4、送货及凭证交回
货物安全交付后，签字完备的出库单回执要交付销售部文员；出库单回执是物流公司完成货物运输的唯一证明文件；销售文员收到出库单回执后，为物流公司出具证明（出具销售文员签字的出库单复印件），作为物流公司结算费用的依据。

（销售经理或者供应部主管是否签字）
5、物流托运
确定物流托运的，由物流部选取经济、及时的定点单位，持相关出库单、发货单提货装车，办理托运手续；
6、费用结算
（1）整车发运的运输费用，由物流公司凭出库单回执（或复印件）、合同中相关运价协定，持发票或结算凭证到公司财务部定期结算。

单据不完备的，财务不预进行结算。

（2）物流托运的相关费用，由物流部按合同价格及时办理报销手续。

四、罚则
1、本规定物流部、销售部相关人员要严格执行，如有违反，视情况处以如下处罚。

（1）擅自变更定点物流公司或委托非定点物流公司办理运输业务的，费用由责任人自行承担；
（2）物流主管、销售文员因协调不力，延误货物发运的，视延误时间及造成的损失，对责任人处以50-500元罚款；装车前销售文员不按要求对物流公司车辆及行车证进行现场拍照存档备查的，对销售文员处以不低于100元的处罚。

（3）业务办理人员弄虚作假、套取差价的，视情况分别处以500元以上罚款、警告、开除，直至追究刑事责任。

（4）每年的六月、十二月份，采购部不能按期组织进行费率变动调查工作，每拖后一天，罚采购部经理100元。

(5)销售文员因检查不到位而造成发出货物包装污染或品相不好，视情况对销售文员处以不低于500元罚款。

（6）销售文员或物流部要对发出货物及时跟踪，若出现跟踪货物运输状态不及时（没有和销售经理、或客户沟通反馈），导致客户收货日期延误或客户投诉情况，给予相关责任人不低于500元的处罚；
备注：
一、本规定自下发之日起开始实施。

二、此规定适用于：物流部、阿巧商贸、山歌销售部、考核部、采购部、财务部、供应部。

三、此制度电子版本从今目标知识库中查阅。