附件一
合同审批流程图（2017 年 11 月 13 日新修订）
原合同 会签（各部门会签）
法务助理
律师 法务助理 合同发起人
OA 流程 打印
法务助理：郭钰娴
审核无误，盖章
附件二
行政原件存档
与律师修改有出入
签收单
今收到
公司交来的已加盖该公司公章
的合同一式
份
合同名称：
甲方：
乙方：
合同金额：
元
合同签订日期为
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
年月日
签收单位（即该合同中的 方）未在该合同上加盖公章。签
收人系签收单位的职工，职务为
，现签收人代表
签收单位签字确认收到上述合同。
签收单位：
签 收 人：
年
月
日
三、对公司离职人员未收回合同的审查制度 公司员工离职时，集团公司人事行政部应向公司保管公章的人员 提前核实该员工经手的报审合同的跟踪和收回情况。如果该员工经手 的报审合同存在尚未收回的情形时，人事行政部应当在该员工收回上 述报审合同后或进行相应的经济处罚后，为其办理离职手续。
特此通知 集团人事行政部 2017 年 11 月 14 日
关于规范各公司合同审批流程的通知
集团所辖各公司： 为了规范各公司、各部门（以下简称申请部门）报审合同的审批
及盖章流程，加强合同的归档管理和监督，防范合同履行中存在的法 律风险，现将申请部门报审合同的审批及盖章流程重新调整如下：
一、报审合同的审批及盖章流程 自 2017 年 11 月 20 日起，报审合同的审批及盖章具体流程为： 各部门需安排专人作为合同的报审人员，报审合同经承办部门及相关 部门审核签字后，由专职的报审人员将电子版合同传至法务助理处， 并微信或 QQ 告知，由法务助理登记后，统一报送律师审批。经律师 审批后的合同由法务助理再次传回报审人员，合同经办部门发起 OA 审批流程，所有手续完成后，报审人员携带合同及流程完整的合同审 批单，到合同章保管人员处盖章。集团公司将对合同进行再次审核， 审核无误，方可加盖公章。如与律师修改有出入，请说明情况并在审 批表中注明。否则，合同章保管人员有权拒绝在合同上加盖合同章。 （流程图见附件一） 在合同加盖合同章后，经办人应将一份合同正本、审批单及相关 资质（含营业执照、法人身份证明、身份证复印件、授权委托书等） 留存集团公司人事行政部潘丽娟处进行存档。 二、报审合同盖章流程的例外情况（即我公司先盖章流程） 1、先盖章流程
如出现必须由我公司先盖章的情况，申请部门需携带律师审批的 合同，履行完整的会签及 OA 流程后，公司保管公章的人员做好相应 的登记手续，方可先加盖公章。
2、适用先盖章流程的合同情况，有下列情况之一的报审合同可 以经各公司总经理、集团总经理特批后，履行合同先盖章流程：
（1）报审合同的对方单位是政府机关的； （2）报审合同的对方单位是具有强势合同地位的大型企业（如 联通、电信等），且对方要求我公司在报审合同上先盖章的； 3、先盖章合同的交付流程 经办人将先盖章合同交付给合同的对方单位时，应当填写签收单 （见附件二）并要求对方单位经办人在签收单上签字，作为将先盖章 合同已交付给对方单位的证据。 4、先盖章合同的跟踪和收回制度 经办人负责我公司先盖章合同的跟踪与收回工作，合同需在盖章 之日起最长 10 个工作日内交回公司保管公章的人员归档，如有逾期， 须向相关人员说明情况。 5、对于作废的先盖章合同，经办人负责做好合同作废说明并附 作废合同文本，交公司保管公章的人员归档。 6、赔偿责任 经办人最终无法收回先盖章合同给公司造成经济损失（包括但不 限于诉讼费、律师费、合同对方单位持有先盖章合同追究我公司的违 约责任等）的，经办人应当向公司承担全部的赔偿责任。