附件12：分包结算管理流程图
流程层次
流程主控部门合约法务部流程名称分包结算管理流程用途描述分包结算管理过程
分管领导适用范围
合约法务部分管领导支持部门项目部、合约法务部、合约法务部分管领导适用于集团授权项目
要素管理目标项目部
B 合约法务部
C
财务部合约法务部分管领导
E
工作任务（内容）
F
工作记录表单
G
过程工作标准
节点 A D 节点H 开始
1
分包完成合同范围内全部工作内容并验收合格后进行完工结算B2:分包完成合同范围
内全部工作内容并验收
合格后进行竣工结算
《工程分包合同报结单》、
《工程分包初审结算单》
2 B2 惯例
N
3 4
组织评审B3
C4
B3：评审同上
同上为了规范分
包结算工作，
加强分包分结
算过程控
Y
组织各部门评审C4：组织各部门评审《工程分包合同结算审核单》
5 6
审核项目分包结算C5
E6
C5：审核项目分包结算《工程分包合同结算审核单》同上
同上制，为工程
款支付提供
有效依据，
同时明确相
关部门及项
目部的工作
内容，特制
定本细则。

审定项目
分包结算E6：审定项目分包结算
C7:完成后出具《工程
完成后出具《工程
分包项目结算单》，
盖章、存档
7 8
C7 分包项目结算单》盖章
、存档
《工程分包项目结算单》同上
同上
B8
E8
留存B8、E8：留存
留存
结束
9
10 流程管理部门：合约法务部。