2.采购物资入库
采购部
●开具“采购到货通知单”。 ○物资到货后，二小时内在 ERP 系统完成生单。
质量部 物管科
●质量验收。 ●在“质量判定”栏签署检验结论，并将票据传递至物管科。 ●合格产品转入“合格品区”。 ●不合格品开具“质量不合格通知单”，物资转入“不合格品区”。 ○物资到货后，二十四小时内完成质量验收。
物管科
●品种、规格、数量验收。 ●验收完毕后，保管员在“产成品入库单”上签署实收数量（大写）。 ●商品及时送至货位，每天工作结束前，物流通道不得存货。 ●在 ERP 系统审核“产成品入库单”，办理“入库业务”。 ○收货一个小时内，在 ERP 系统完成“入库业务”操作。
2
物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
●在 ERP 系统做“采购入库单”（红字）。
4
采购部
物资出入库操作规程
7.商品退库
●对不合格品进行处置。 ○与供货商洽谈更换和索赔。
审核○“采购入库单”（红字）。
QG/DD008001-2018
质量部
●质量验收。 ●在“质量判定”栏签署检验结论。 ●不合格品开具“不合格通知单”。
营销部
●客户需要补货的，按照“销售订单号”开具“商品退货单”。 ●客户不需要补货的，直接开具“商品退货单”。 ●合格商品退入“未包装库”。 ●不合格品退入“次品库”。 ●将质量验收合格商品送货至物管科指定仓库。 ●未审核的“商品退货单”，作为 ERP 系统“待退库业务”指令。
物管科
●品种、规格、数量验收。 ●物料及时送至货位，每天工作结束前，物流通道不得存货。 ●审核“未包装库”的“商品退货单”，办理“退库业务”。 ●收货后，须当日完成 ERP 系统“退库业务”操作。
5
物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
8. 商品出入库例外流程（仅限于商品未入库先发货的情况使用） 8.1 商品实物交付与确认流程
●根据物管科通知、实际发货数量，开具“商品发货单”。
9.附则 9.1 本制度自发布之日起执行。 9.2 公司目前使用的相关流程、表单，自本规定发布之日起一律停止使用。 9.3 本规定解释权归公司管理部。 9.4 相关附表
附表一 采购到货通知单 附表二 材料出库单 附表三 领料申请单 附表四 产成品入库单 附表五 商品发货单 附表六 物料退库单 附表七 商品退货单 附表八 质量不合格通知单
营销部 物管科
●拣选物料，确保品种、规格、数量与单据一致。 ○对已经拣选的物料，在单据上做发料标识。
物料发放必须遵循○“先进先出”原则。 ●总装车间送料至生产现场。 ●在 ERP 系统审核“材料出库单”，办理“出库业务”。 ○物资出库当日，在 ERP 系统完成“出库业务”操作。
●开具“商品发货单”。 ●未审核的“商品发货单”，作为 ERP 系统“待出库业务”指令。
●退库物资必须完整无缺，否则物管科可以拒收。 ●未审核的“物料退库单”，作为 ERP 系统“待退库业务”指令。
物管科
●合格品处理。 ○品种、规格、数量验收。 ○物料及时送至货位。
审核○“物料退库单”，办理“退库业务”。 ○收货当日，在 ERP 系统完成“退库业务”操作。
●不合格品处理。 根据质量部开具的○“质量不合格通知单”退货和调换。 退 库 不 合 格 品 存 放○“在 不合格品隔离区”。
8.2 ERP 系统出入库流程 （问题点：产成品入库和商品出库需同步进行，物管科与营销部须做好协调配合工作）
物管科
●在 ERP 系统审核“产成品入库单”，办理“入库业务”。 ●通知营销部开具“商品发货单”。 ●在 ERP 系统审核“商品发货单”，办理“出库业务”。
营销部
6
物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
附表七 商品退货单
附表八 质量不合格通知单
11
物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
12
●品种、规格、数量（重量）验收。 品种、规格与○“到货通知单”不一致，应该拒收。
○到货数量（重量）大于计划，按照计划收货，多余退回。 ○到货数量（重量）小于计划，按实际数量（重量）收货。 ●合格品区每天上午下班时点和下午下班时点不得存货。 ●物资及时送至货位，每天工作结束前，物流通道不得存货。 ●根据“采购到货通知单”，在 ERP 系统生成“采购入库单”，办理 “入库业务”。 ○当日收货物资，须当日完成 ERP 系统“入库业务”操作。
●商品完工后，报质量部进行质量验收。 ●根据合格数量，开具“产成品入库单”。
质量部 ●验收交付商品质量，在“产成品入库单”上签字确认。
制造部
营销部
●根据实际发货数量，进行数量验收。 ●在“产成品入库单”上签字确认。
8.2 商品交库流程
制造部
●将营销部签收的“产成品入库单”交物管科。
物管科
●收货确认，在“产成品入库单”上签字确认。 ●收货数量以营销部签收数量为准。
4.采购物资出库
制造部
●调度员开具“材料出库单”。 ●特别时，调度员可开具“领料申请单”，作为物资出库依据。
“领料申请单○”须经制造部长审批后方生效。 ●制造车间（总装除外）凭“材料出库单”或“领料申请单”，至物 管科领料。 ●未审核的“材料出库单”，作为 ERP 系统“待出库业务”指令。
物管科
5.商品出货
1
பைடு நூலகம்
物资出入库操作规程
3. 产成品入库
QG/DD008001-2018
●调度员根据“生产订单号”，开具“产成品入库单”。 ●制造车间根据“产成品入库单”，通知质量部质量验收。
质量部 制造部
●质量验收。 ●在“质量判定”栏签署检验结论。 ●不合格品，开具“质量不合格通知单”。
●合格产品凭“产成品入库单”，送货至物管科指定仓库。 ●未审核的“产成品入库单”，作为 ERP 系统“待入库业务”指令。
●拣选物料，确保品种、规格、数量与单据一致。 ○对已经拣选的物料，在单据上做发料标识。 ○送货至物流待发区、包装组。 ●在 ERP 系统审核“商品发货单”，办理“出库业务”。
3
物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
○物资出库当日，在 ERP 系统完成“出库业务”操作。
6.制造系统物料退库
7
物资出入库操作规程
附表一 到货通知单
QG/DD008001-2018
附表二 材料出库单
8
物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
附表三 领料申请单
附表四 产成品入库单
9
物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
附表五 商品发货单
附表六 物料退库单
10
物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
车辆配件有限公司企业标准
物资出入库操作规程
QG/DD008001-2014 20180922 发布
物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
1.目的与适用范围 本规程应用目的，是为了解决公司出入库流程不畅、责任不清、各种应用管理表单不规范的 问题，为生产“日计划”的有效运行提供有效保障。 适用于采购物资、自制商品在收货、发货、退货过程中，涉及表单应用、物料交接与 ERP 系 统数据准确性的节点控制与流程管理。
质量部 制造部
●调度员根据“生产订单号”开具“物料退库单”。 ●调度员也可以根据“领料申请单”开具“物料退库单”。 ●制造车间将“物料退库单”，连同退库物料至质量部待检。
●质量验收。 ●在“质量判定”栏签署检验结论。 ●不合格品，开具“质量不合格通知单”。
●制造车间将“物料退库单”，连同退库物料送货至物管科指定位置。