执行部门
负责人
经费预算
启动日期
完成日期
编制：审核：审批：日期：
评审负责人
输出时间
评审内容：
验证方法：
校对结果：
校对人：
日期：
审核结果：
审核人：
日期：
审定结论：
审定人：
日期：
评审人员
会签
表DFCX—（10）—05
校对过程记录表
NO：
序号
文件名称
校对意见
校正结果
校对人
表DFCX—（10）—06
审核过程记录表
NO：
序号
文件名称
审核意见
审核结果
审核人
表DFCX—（10）—07
表DFCX—（10）—01
设计合同/协议评审书
NO：
项目名称
合同编号
合同要求
及
完成时间
评
审
结
果
评
审
结
论
审批人：
日期：
评审人员
会签
日期：
表DFCX—（10）—02
项目设计计划书
NO：
项目名称
合同编号
设计输入
评审时间
设计确认时间
设计文件与
资料控制
设计期间，由担任项目设计主任，负责所有设计文件及资料的收发、传递、保管工作。待设计工作全部完成后，设计文件与资料应及时归档。
环境因素辨识与评价表（能源类）
序号
环境因素
活动、产品或服务
年消耗量
可节约程度
重要度得分
填表单位：填表人：批准人：填表日期：
表DFCX—（04）—03
重要环境因素清单
序号
环境因素
活动、产品或服务
环境影响
状态
控制方式
备注
编制：审核：审批：日期：
表DFCX—（05）—01
危险源辩识与风险评价调查表
序号
作业活动
受委托方名称
受委托方地址
资质等级
电话
传真
过往业绩介绍：
受委托方名称
受委托方地址
资质等级
电话
传真
过往业绩介绍：
表DFCX—（10）—10
设计受委托方评价表
NO：
受委托方名称
项目名称
委托合同
（协议）编号
设计
部长
评价
意见
设计效果图质量
设计方案图质量
设计施工图质量
人员素质
进度配合
合同履约情况
综合评价意见：
签名：日期：
总设计师评价意见：
签名：日期：
档案移交清单
档案类别
移交人
部门
日期
顺
序
号
档案名称
数量
备注
份数
页数
表DFCX—（01）—01
收文登记簿
顺序号
收文
来文部门
成文日期
与文件字号
文件标题
处理情况
备注
月
日
签收
处理结果情况
表DFCX—（01）—02
发文登记簿
顺序号
发文
发文部门
成文日期
与文件字号
文件标题
处理情况
备注
月
日
签收
处理结果情况
20年月日
字
第号
20年月日
字
第号
20年月日
字
第号
20年月日
字
第号
20年月日
字
第号
表DFCX—（04）—01
环境因素辨识与评价表（污染物类）
序号
环境因素
活动、产品或服务
状态
法律法规条款
环境因素影响类型
重要度得分
影响范围影响程度发生频次社区
关注度
填表单位：填表人：批准人：填表日期：
表DFCX—（04）—02
设计变更评审记录
NO：
项目名称
合同编号
评审负责人
设计变更原因及内容：
设计修改人：
日 期：
评审结果：
评审负责人：
日期：
评审人员
会签
表DFCX—（10）—08
设计变更通知单
NO：
项目名称
合同编号
变更、修改内容：
提出变更、修改人：审批人：
日期：日期：
顾客意见：
表DFCX—（10）—09
设计受委托方登记表
NO：
设计时间
设计人员
设计内容
校对时间
校对人员
审核时间
审核人员
审定时间
审定人员
编制人
日期
表DFCX—（10）—03
设计输入评审记录
NO：
项目名称
合同编号
评审时间
设计要求及完成时间
设计
输入
满足
情况
解决
办法
相关
部门
评审
结论
审批人：
日期：
参加评审
人员会签
表DFCX—（10）—04
设计输出评审记录
NO：
项目名称
合同编号
危险源及其风险
事故发生的
可能性
事故后果的
严重程度
风险
级别
备注
填表单位： 填表人： 批准人： 填表日期：
表DFCX—（05）—02
重大风险因素清单
序号
作业活动
危险源及其风险
风险级别
控制措施
备注
编制：审核：审批：日期：
表DFCX—（06）—01
环境、安全目标指标和管理方案
序号
环境、安全因素
目标
指标
方法措施