6.相关文件：无 7、相关记录 7.1 安全隐患检查表 7.2 玻璃制品清单 7.3玻璃制品维修更换记录
的控制
5.1.3 车间所有员工有义务及时报告本人周边的玻璃
品的不正常现象；
5.1.4 QC 巡查中将对区域内的玻璃制品进行监督，
发现有不正常隐患，责令停产整改；
5.2 仓库玻璃制品的控制
仓库玻璃 5.2.1 仓管员每天对仓库的玻璃制品进行检查，出现
2
问题及时上报处理；
制品控制 5.2.2 禁止玻璃制品直接摆放于成品或制品上；
XX 有
CO.LTD ******************************************
程序文件
文 件 名： 文件编号： 版 本： 页 数： 生效日期：
玻璃管理控制程序 QP- 031 A/0 共4页
编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
5.3 突发事件的处理
5.3.1 所有玻璃制品如在生产区域破烂，该区域必须
即刻停止生产，报指定负责人处理；
5.3.2 指定负责人应将区域内所有的人员、物品、产
品全面清理干净，保证玻璃碎末不会带到其它区域；
处理后经部门主管确认才能恢复生产；
3
5.3.3 仓库发生玻璃破料事故，仓库必须将事故区域
突发事件 的处理
4.1 玻璃用品指所有带玻璃的窗户、门、灯泡、护板、台面、生活用品等制品；
5、内容：
序 号
流程
流程说明
相关记录
5.1 生产场所玻璃制品的控制
5.1.1 对所有进入生产场所的玻璃制品要加以标识和
登记；
5.1.2 每天对生产场所的玻璃制品进行检查，发现有
1
生产场所 玻璃制品
异常或不安全的现象即时给予纠正；
XX 有限公司 ISO9000:2015 文件
序号 更改日期
修改记录 更改内容
版号
XX 有限公司 ISO9000:2015 文件
1、目的：
为了防护玻璃混入产品而出货：
2、职责：
2.1 生产部负责日常检查和突发事件的处理；
2.2 品保部负责监督执行的效果；
3、范围：
所有生产场所（含仓库）；
4、定义：
画出，对所有物料成品进行全部清理，保证无玻璃碎 末并做好相关记录；
5.3.4 所有清理的物品、成品要报 QC 检验合格，方 能使用或出货。 5.3.5 所有破碎后的玻璃末，必须用密封容具装载，
XX 有限公司 ISO9000:2015 文件
禁止使用胶袋装载，由专人清理到厂外垃圾处理区； 5.3.6 发生玻璃破碎事故的区域负责人必须出示书面 的报告，包含原因分析，纠正措施、处理经过，并由 QC 验证确认。