招标业务质量管理办法
第一条目的
通过质量管理办法的制定，加强对各部门招标业务质量工作进行监督考核，以促进全体员工提高工作质量，保证公司招标工作在法律、法规及本公司文件规定的范围内有序进行。

第二条范围
2.1规定了本公司招标工作流程、文件的审批权限及对职能部门进行考核的内容和方法。

适用于本公司招标前期阶段、准备阶段、开标阶段、评定标阶段、直至收尾阶段全过程的质量管理。

第三条职责
3.1业务部
3.1.1招标业务部门负责按质量管理的要求认真履行各自职能，按程序运作，同时做好质量问题的调查、收集、分析、处理及重大质量问题的上报。

并负责公司质量管理制度的起草、考核及质量管理系统的建立、运行。

3.1.2综合办负责协助业务部质量管理制度实施及质量管理文件的归档。

3.2各类人员质量职责
3.2.1总经理主持制定公司的质量方针、质量管理体系、年度质量目标和实现质量目标的措施。

批准各部门的质量职能及各
类人员的质量职责。

3.2.2分管副总经理负责组织制定各分管部门的质量职能及各类人员的质量职责，完善质量管理制度，督促质量体系有效运行。

3.2.3部长及副部长参与质量管理制度的制定，审核招标文件，受理投标人质疑并组织做好投诉的及时回复和处理工作。

招标业务部门部长、副部长负责本部门质量目标的完成和招标文件的审核工作。

项目负责人负责招标文件的编制。

3.2.4招标部其他人员协助完成招标文件校队工作。

各业务部门人员开标、唱标、记录、文件整理汇编、归档的职责要求按《招标业务部管理办法》和《招标业务档案管理办法》执行。

第四条质量管理目标
4.1 合法合规率；
4.2 有效质疑（异议）率、有效投诉率；
4.3 招标人满意率；
4.4 归档率。

第五条质量管理内容
招标业务工作主要涉及招标工作流程、招标文件的编、审、批及招标资料的归档。

招标质量管理就是要保证招标各项工作在法律、法规及本公司文件规定的范围内有序进行，及时发现和正确处理招标过程中的各种问题，保证和提高招标工作质量。

5.1招标程序流程简图及工作内容见招标工作标准化流程
5.2招标业务审批流程
5.2.1招标文件审批、归档
5.2.1.1所有招标文件、公告、答疑、报告等在送业主确认及上网发售前均必须由部门领导审核后送分管副领导审核和批准。

1）业务人员编制文件内容要求条理清晰、时间节点符合国家标准、法律、法规及满足项目要求。

所编招标文件要按流程校审。

2）需对文件内容与法规的符合性、技术条款、商务条款、评标标准等进行审核，同时应对文件的正确性、完整性、统一性进行审核。

文件签发时应征得业主的确认。

3）文件签发应先经由招标人确认。

5.2.1.2招标资料的归档：招标资料的归档按公司《招标业务档案管理办法》执行。

5.2.2招标业务审批流程见附表一。

5.3日常考核及办法
5.3.1本办法以招标投标法及实施条例、政府采购法及实施条例的规定；中央部委和地方政府的法规、条例、办法等规范性文件的要求；ISO9001标准要求；公共交易平台相关规定的要求；公司有关工作流程、操作规范等规定等要求。

对招标业务部门从与用户签订委托协议的前期准备开始直到资料归档的收尾阶段
为止招标全过程的质量管理进行考核、以确保招标程序规范、有序，招标手续完善。

5.3.2本办法只是对招标业务部门进行质量考核，对职能目标及其他部门的考核按公司有关文件执行。

5.3.3质量考核说明
5.3.3.1招标前期阶段考核要点：
1）是否与业主签订招标委托协议书（招标合同）
2）是否编制招标工作计划表
3）公告、发售文件
5.3.3.2招标准备阶段考核要点
1)招标文件编制的“招标范围”、“技术要求”是否严谨。

2）招标文件“评标办法”是否脱离实际。

3）招标文件的正确、完整、统一性，是否前后矛盾；
4）招标文件是否有明显的歧视性条款。

5）文件是否满足法规和文件控制要求。

5.3.3.3项目是否在集团批复后进行发布。

5.3.3.4招标开标阶段主要考核是否按文件规定的程序开标，开标所需各项记录是否清楚、完整。

5.3.3.5评标定标阶段考核要点；
1）评标程序、评标纪律。

2）评标保密措施。

3）评标记录及签署是否完整。

4）评标报告是否完整。

5）公告内容是否完整。

6）是否有违规或失误被投诉，及公司确认的有效投诉。

7）中标通知的内容是否完整，是否按时发送。

5.3.3.6招标收尾阶段主要考核文件资料归档的完整性、及时性。

5.3.4日常质量考核由部门自查和公司定期检查、随机抽查相结合。

5.3.5出现质量问题进行等级分类见附表二。

5.4质量教育
5.4.1各招标业务部门要加强员工质量意识教育，按照公司质量计划、学习要求，及时组织员工进行各类培训教育工作。

5.4.2适时进行质量典型案例分析会，组织员工互动，交流在招标业务中的经验和教训，提高处理问题的能力。

第六条质量奖罚办法:
6.1在公司统一领导下每年度组织一次招标业务项目工作质量评比活动。

6.2推荐业务部门2-3个本年度优质业务项目报公司。

6.3综合办组织由公司领导、招标业务部门部长参加的评审小组，对各部门推荐的项目进行统一评审，评出一、二、三等奖
若干名。

6.4由公司对说评出来的优质项目进行奖励。

第六条其他
本管理办法解释权归公司业务部
附件一：招标业务审批流程表
附表二：质量问题分类1、成果文件的质量问题
2、业务执行的质量问题
3．流程管理的质量问题
等级分类问题描述
轻度问题违反公司相关规定的下述行为：
1、对文件审核所发现问题没有出具书面整改意见的；
2、对流程检查所发现问题没有出具书面整改意见的；
3、其它经总经理办公会认定的轻度质量问题。

严重问题违反公司相关规定的下述行为：
1、未履行文件审核责任的；
2、未检查业务质量管理制度执行情况；
3、未检查整改意见落实情况的；
4、不配合监督部门对投诉的调查处理；
5、对质量问题责任人未按公司相关制度问责处理的；
6、其它经总经理办公会认定的严重质量问题。

质量事故
1、对质疑（异议）投诉属实项目未履行监督检查责任的；
2、因质量管理不到位受到监管部门通报批评或处罚的；
3、其它经总经理办公会认定的质量事故。