内部审查① 内部审查① 内部审查① 内部审查① 内部审查① 内部审查① 内部审查① 内部审查①
2 钢筋工程样板：规格、型号、间距、搭接方式及质量 ★ ↑/▲ 3 保温工程样板：材料、厚度、平整度、严密性★ 4 土建隐蔽 工程样板 砌体施工样板：材料、拉结筋、平整度、 顶砖、灰缝饱满度 ↑/▲ ↑/▲ ↑/▲
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5 抹灰施工样板：材料、平整度、粘合性、养护★ 6 土方护壁工程及桩基样板：钢筋、砼、预 应力、尺寸
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7 防水工程样板：基层处理、材料品牌质量、搭接长度 ★★ ↑/▲ 幕墙及钢结构施工样板：材料规格型号， 8 钢结构焊接及防锈，高强螺栓拉拔试验， 骨架规格型号，节点连接方式
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每项目、每合同单位及每劳务单 位、每一分项做一个样板，并附 样板前中后照片，照片包括但不 限于本表中对各分项工程隐蔽照 片要求；现场组织样板验收必须 现场签字确认，需要事后讨论走 OA流程的，须在现场签字栏及相 关照片注明原因并签字说明；样 板附件的照片均须签字确认；走 OA流程补签的样板审批手续须将 OA流程审批流程打印并将原样板 验收表一并作为一个文件保存。 验收合格后挂牌 相关记录：照片、样板验收记录 、样板材料试验报告等
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内部审查①
内部审查② （技术参 内部审查③ 与）
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内部审查①
内部审查② （成本参与 收方）
钢筋工程
重大部位钢筋工程（包括：抗浮锚杆钢筋 、永久性护壁锚索及锚杆、特殊结构钢筋 （转换层结构、预应力现浇砼结构、薄壳 1 结构））： ★ 钢筋焊接、机械连接现场检查检测，钢筋 规格、型号、数量，钢筋间距、骨架尺寸 、保护层厚度，预留预埋及定位
内部审查①
内部审查② 内部审查③ （技术）
每栋每单元首层、中间层、顶层 、高大模板工程的每层一组照片 （架体、砼浇筑时、砼浇筑完成 后能反应剪力墙筋位置的楼面测 量放线、拆除后修补前室内剪力 墙及梁板砼成型质量） 相关记录：照片、高大模板工程 验收会议纪要及签到表、拆模申 请、工程资料等 每处附一组事前事中事后照片， 相关记录：照片、重大缺陷修复 方案、会议记录、缺陷修复验收 记录等。 每栋每单元每面一组照片（GRC 等多层安装的，每单元每面每首 层、中间层、顶层一组照片）。 照片包括但不限于：事前基层质 量及测量放线，事中反应埋板螺 栓连接及防锈、主次龙骨全貌 图，事后反应接缝处理及面层质 量。 相关记录：照片、验收会议纪要 及签到表、工程资料等 钢筋、砼工程要求同上；预应力 逐孔隐蔽验收，张拉、压浆时每 断面每天每台机械班组附一组隐 蔽照片：照片包括但不限于反应 张拉压浆机械型号及人物。 相关记录：照片、张拉申请、验 槽记录会议纪要、工程资料等
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内部审查①
内部审查② （技术）
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内部审查①
内部审查② 内部审查③ （必要时） 内部审查② 内部审查② 内部审查② 内部审查② 内部审查② 内部审查② 内部审查③ （技术） 内部审查②内部审查③ 内部审查② 内部审查③ （技术）
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1 耐磨地坪样板：基层处理、材料、平整度、厚度 ★
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↑ 内部审查①
子/分 子/分公司 公司质 成本/技术 量安全 管理单位 管控机 构
内部审查② （成本/技 术） 内部审查② （成本参与 收方）
公司质量 安全监督 单位/公司 生产管理 专家
管控要求/相关记录
施工准备
1 图纸会审
按《图纸会审作业标准与流程》 执行 每一收方记录中每断面或全景附 事前测量时照片，破障完成后全 景照片，按台班收方的照片反映 机械型号及数量。 相关记录：照片等 全景事前事中事后照片，开挖前 原地貌土方格网标高抄测确认， 基底标高确认，验收合格后挂牌 相关记录：标高网格图、照片、 移交单、验收会议纪要及签到表 、工程资料等 逐孔隐蔽验收，每断面每视线范 围内每50延米附一组隐蔽照片： 照片包括但不限于反应测量孔深 时的验收场景（时间、人、工具 、点位等）照片。验收合格后挂 牌 相关记录：照片、砼浇筑令、验 槽记录会议纪要、工程资料等 每次每单元一组验槽时全貌照 片，换填方量的事前、事中、事 后照片，换填量现场分阶段收方 资料。验收合格后挂牌 相关记录：照片、移交单、验收 会议纪要及签到表、工程资料等 每栋每单元首层、中间层、顶层 重大部位工程的每层每单元一组 照片（关模前墙柱梁板筋、转换 层剪力墙插筋完成时、专项验收 时、砼浇筑时、砼浇筑完成后养 护时）验收合格后挂牌 相关记录：照片、验收会议纪要 及签到表、关模板申请、工程资
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内部审查①
内部审查② 内部审查③ （技术）
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模板及砼 工程
重大结构砼（包括：转换层结构、预应力 现浇砼结构、薄壳结构等）：配合比，砼 1 强度，浇筑方式，振捣，观感，砼平整 度，垂直度、截面尺寸，砼养护。
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内部审查①
内部审查②内部审查③
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重大砼质量缺陷处理：处理方案及其确认 ★★ ↑/▲ 、检测数据、验收结论
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1 幕墙、钢 结构及GRC 工程 2
一般工程幕墙、钢结构及GRC工程（总面积 小于500m2）
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内部审查①
内部审查②
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重要工程幕墙、钢结构及GRC工程（总面积 ★★ ↑/▲ 大于500m2及以上）
内部审查①
内部审查② 内部审查③ （技术格、尺寸 、间距）、砼（标号、配合比、密实度） 1 、预应力（锚孔深度、钢绞线长度、压浆 等）、墙体（材质、质量、垂直度） 高大挡墙：地基处理、钢筋（规格、尺寸 、间距）、砼（标号、配合比、密实度） 2 、预应力（锚孔深度、钢绞线长度、压浆 等）、墙体（材质、质量、垂直度）
1 破障：材质，体积大小或工时 土石方工 程 土方开挖及人工捡底：边线、标高、工作 2 面移交
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内部审查①
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内部审查①
内部审查② （成本参与 核对方量）
桩基工程：（含人工和机械挖孔）桩成孔 尺寸，成孔长度，扩大头尺寸，桩身长 1 度，钢筋规格、型号、数量、间距，砼标 号、振捣密实度。 地基基础 工程 地基处理及地基验槽：土方换填、人工捡 2 底标高、钎探、地勘剖面对比图，软基处 理检测报告
重要隐蔽工程管控一览表（土建）
分级管控定义：★子/分公司工程管理单位/成本管理单位/技术管理单位；★★子/分公司质量安全管控机构。 职责权限符号定义及说明：1、发起/审核：↑ ； 2、审批▲； 3、内部审查①②③…（最后一级作为内部审批节点）；4、备案/知会●；5、法 定外部程序是含施工、监理单位和专业审查机构。 建设单位内部流程 隐蔽工程 管控项目 管控要点/主控内容分解 管控 法定外 子/分公司工 级别 部程序 程管理单位/ 工程项目部 ★