2017年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区统计局目录第一部分2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表七、财政拨款基本支出经济分类决算表八、财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府采购情况表第二部分2017年度部门决算说明第三部分2017年度其他重要事项的情况说明第四部分2017年度部门绩效评价情况第一部分2017年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称：北京市怀柔区统计局单位：万元财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位名称：北京市怀柔区统计局单位：万元注：本部门无此项支出财政拨款基本支出经济分类决算表单位名称：北京市怀柔区统计局单位：万元财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称：北京市怀柔区统计局单位：万元注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表单位名称：北京市怀柔区统计局单位：万元第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）单位概况：1.组织开展《统计法》、《统计违法违纪行为处分规定》的宣传普及工作，监督检查统计法律、法规的执行情况，并向区人大常委会、区政府和市有关部门报告。

2.组织、协调各乡镇和区政府各部门的统计和国民经济核算工作；贯彻执行国民经济核算体系、各类统计标准和全国统一的基本统计制度；制定地方统计调查制度；审批区政府各部门的统计调查计划和调查方案。

3.组织完成本区国情国力普查工作；研究拟订重大区情区力的普查及专项调查计划，并组织实施。

4.负责整理、汇总全区基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和统计预测，提供统计信息和咨询建议。

5.统一评估、核定、管理、公布全区基本统计资料，并向社会发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.拟定全区统计信息工程建设规划；建立健全和指导管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导全区的统计信息自动化建设。

7.负责本区统计教育和培训工作。

8.组织指导乡镇、村和区直各部门企事业单位统计基础工作、统计机构建设和业务建设。

9.承办区政府和市统计局、国家统计局北京调查总队交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成：怀柔区统计局设八个内设机构。

办公室、综合统计科、社会人口统计科、工业能源科、商贸统计科、农村社会经济统计科、法规科、人事科八个科室。

二、2017年收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计4408.84万元，其中：本年收入3974.4万元，无用事业基金弥补收支差额，年初结转和结余434.44万元。

在本年收入中，财政拨款收入3974.4万元，占收入合计的90.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

2017年度本年支出合计4269.33万元，其中：基本支出3321.86万元，占支出合计的77.8%；项目支出977.24万元，占支出合计的22.9%;无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

2017年无结余分配，年末结转和结余109.73万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出4299.1万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4269.33万元，占本年财政拨款支出99.3%；社会保障和就业支出29.77万元，占本年财政拨款支出0.7% 。

与2017年年初部门预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加1103.79万元，增长34.7 %。

主要原因：本年度是全国第三次农业普查正式普查阶段，普查各项经费在本年支出；统计信息化建设在本年度支出较大，因市统计局根据国家统计局要求，要求区县统计局加强网络安全防护工作，故增加、更换新增信息化设备。

本年度新入职10人，公用经费标准调整及物价上涨；机关事业单位职业年金虚帐做实，统一扣缴基本养老保险和职业年金。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明我单位本年度无此项支出五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明2017年本部门使用财政拨款安排基本支出3321.86万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2017年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况“三公”经费包括本部门2017年“三公”经费财政拨款决算数14.38万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算19万元减少4.62万元。

其中：1.因公出国（境）费用。

2017年决算数0万元，与2017年年初预算数一致。

2.公务接待费。

2017年决算数0.38万元，比2017年年初预算数4万元减少3.62万元。

主要原因：推行务实之风，减少或合并会议精减参会人数，严格控制会议数量、规模和接待标准。

2017年公务接待费主要用于接待市统计局各业务处室人员下乡进行调研、检查。

公务接待3批次，公务接待77人次。

3.公务用车购置及运行维护费。

2017年决算数14万元，比2017年年初预算数15万元减少1万元。

其中，公务用车购置费本年度无支出。

公务用车运行维护费2017年决算数14万元，比2017年年初预算数15万元减少1万元，主要原因：推行务实之风，绿色出行，路途允许的范围内搭乘公交或者使用自行车。

2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油4万元，公务用车维修6.12万元，公务用车保险3.02万元，公务用车其他支出0.87万元。

2017年公务用车保有量7辆，车均运行维护费2万元。

二、机关运行经费支出情况2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计313.65万元，比上年增加194.25万元。

增加原因：本年度新入职10人，公用经费标准调整及物价上涨；根据国家统计局要求，要求区县统计局加强网络安全防护工作，故增加、更换新增信息化设备，资本性支出增加。

三、政府采购支出情况2017年怀柔区统计局政府采购支出总额66.67万元。

其中：政府采购货物支出57.53万元，无政府采购工程支出，政府采购服务支出9.13万元。

授予中小企业合同金额66.67万元，占政府采购支出总额的100%。

其中：授予小微企业合同金额66.67万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况固定资产总额930.9万元。

其中：汽车7辆，250.7万元；无单价100万元以上的专用设备。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、专业名词解释1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.全国农业普查：农业普查是全面了解“三农”发展变化情况的重大国情国力调查。

组织开展第三次全国农业普查，查清我国农业、农村、农民基本情况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，反映农村发展新面貌和农民生活新变化，对科学制定“三农”政策、促进我国实现农业现代化、全面建成小康社会，具有十分重要的意义。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况一、部门自评工作开展情况。

2018年，北京市怀柔区统计局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，评价金额共114.48万元。

北京市怀柔区统计局一、自评工作开展情况概述我单位根据【怀财绩效{2018}385号】文件规定，开展2017年度100万（含）以上填报绩效目标的预算项目实施部门自评工作。

根据文件要求，我单位仅有一项需开展绩效自评工作，现将单位开展的关于村级统计工作站费用发放项目进行自评总结：（一）自评工作组织实施1.开展自评工作。

我单位成立自评小组，主管业务领导任小组组长，小组成员包括业务科室、财务室、基层统计所代表，准备绩效评价所需的资料，按照绩效评价相关管理办法规定开展自评工作。

2.审核整理绩效评价资料。

评价工作组对提供的绩效评价资料进行审核，对于不够准确或完整的内容，要求进行补充及修改完善，了解项目绩效目标的制定情况和完成情况，执行中的难点和问题及对绩效评价工作的意见或建议,并按照指标体系内容分类整理。

3.召开小组评议会。

评价工作组于6月5日召开了绩效评议会。

小组成员听取业务科室和统计所所做的工作情况汇报，就有关问题进行现场质询，经过合议，对该项目进行了汇总打分。

4.形成绩效评价报告。

评价工作组根据小组评议会讨论结果及工作情况，撰写绩效评价报告。

（二）项目绩效自评金额管理情况1.项目决策情况根据《北京市人民政府办公厅关于进一步加强统计基层基础建设工作的意见》及《北京市统计局国家统计局北京调查总队加强统计基层基础工作实施方案》的通知精神，结合年度工作安排，统计局农经科于2016年8月编制了2017年度村级统计工作站人员经费预算项目，报主管领导审核通过后，经局党组会审议通过。

2017年初，区财政部门安排我单位村级统计工作站专项资金1144800元。

（预算下达文件：怀财预【2017】25号）其中，统计站人员劳务费1144800元。

项目资金管理账户为统计局零余额账户。