不相容的职责 直接调整存货帐
决定存货帐调整 决定购买仓储保险
调整存货帐 审阅盘点报告并分析原因，落实责任
复核库台帐 制作月收货、出货报告 复核确认盘点报告 制订书面盘点流程指令
更新仓库台帐、卡片 验收货物入库、准备货物出库 更新仓库台帐、卡片
Байду номын сангаас
6.存货
管理层
职位
财务部 仓库主管
仓库管理人员
送货人员 厂门保安员
6.1 职位分工
职责 制订书面盘点流程指令 审阅盘点报告并分析原因，落实责任 决定存货帐调整 决定购买仓储保险 参与盘点并复盘抽盘 参与决策仓储保险 依据管理层意见调整存货帐 复核仓库台帐 制作月收货、出货报告 复核并确认盘点报告 审核仓储保险购买申请 更新仓库台帐、卡片 验收货物入库、准备货物出库 妥善保管货物 申请仓储保险 参与盘点 核对仓库出货的明细 送货并要求对方签收 负责仓库物资安全 对货物进出厂门进行盘查