张益辉
34
保持配料室的卫生干净整洁，无粉尘等。
35
留样室的样品留样情况，做好留样标识，并做留样记录。
36
化验室相关药品的管理情况，查找有无过期药品。
37
化验室的卫生要干净整洁。
38
相关容器、平皿要摆放整齐。
39 化验室 化验室区域不得存放与公司产品无关的其它食物等。
40
各种数据、文件的管理。
陈丽娟 王萍萍
数量等信息。
6 成品仓 所有退货未处理的要及时清理，确保成品仓库无退货产品。
王晓玲
7
保证成品仓库无过期的产品。
8
所有领用的原辅材料必须归类摆放整齐。
9
车间需要准备金属探测仪，以及测试片。
10
车间电源线路的规范，一定要按标准操作进行布线、接线等。
11
木质栈板、纸箱、纸皮不得进入车间。
所有车间更衣室的便服、工作服、便鞋、工作鞋必须挂放整齐， 12
辅助原料。
29
垫添加剂、食品辅助原料的栈板全部更换塑料栈板。
欧美平
30
小料投配料记录要记录清晰，批次、使用量、使用日期等信息的
填写要规范。
张惠明
添加剂室
31
所有添加剂、食品辅助原料必须做加盖、扎口紧密防护。
蔡少怀
32
配制小料的计量器具卫生要干净，使用正常。
33
非食品生产添加剂、食品辅助原料应及时清理掉。
41
原料索证索票进货查验
42
化学药品的管理。
43
相关台账的收集和整理工作
44
所有包材必须排查清楚，不是原厂包材或过期包材要找地方隔离 单独存放。
45 包材仓 包材要做好标签标识包生要干净整洁。
47
相关培训计划和培训内容（新员工入职培训、签到）
人事
48
参与生产人员的健康状态（人员健康证）
生产车间
18
前、后段洗手消毒池的卫生，必须保持干净整洁。
柯双凤
19
洗手消毒处用的消毒液必须做好标识，并收好上锁保管。
施美英
20
有毒有害化学品（如洗衣粉）不得存放在车间内，必须上锁专人保管
21
车间现场不得有钢丝球存在。
22
车间所有原辅材料必须做加盖、扎口紧密防护。
23
注意车间的蚊虫防控，确保车间无蚊虫，并有记录。
任何时候的验厂/检查/突击检查必须注意的事项如下
序号 部门/区域
针对点
责任人 备注
1
所有原辅材料日期检查确认、无过期原辅材料。
2
非食品生产原辅材料应及时清理掉。
原料仓
3
原辅材料要做好标签标识原辅材料的数量
蔡少怀
4
原辅材料的整理摆放要整齐，卫生要干净整洁。
所有成品摆放整齐，卫生要干净整洁。并做好成品标识，填写好 5
卫生要干净整洁。 包膜杀菌室、暂存室的包膜只留本厂包膜，其余厂家包膜全部单 13 独隔离，不能留在生产车间现场，包膜间包膜摆放整齐。
14
车间所有工器具、零配件、容器都必须按指定位置存放。
15
车间所有杀菌灯必须是能使用，开启都是亮的。
16
外包木质栈板必须摆放整齐，不能东倒西歪。
张益辉
17
车间内地面保持干净，无积水、垃圾等。
24
脏的工作鞋、工作服不得存放在更衣室。
车间清洗间的卫生严格管控，拖把、扫把、畚斗必须按指定位置 25
存放好。
26
机台、设备保持干净整洁，无粉尘等，无维修工具、零配件等。
27
车间各楼层、楼梯，包括吸烟区地面无烟头等。
任何时候的验厂/检查/突击检查必须注意的事项如下
所有添加剂、食品辅助原料日期检查确认、无过期添加剂、食品 28
制程：王君君
石狮市鼎丰食品有限责任公司 品控部
2020年7月18日
陈静
49
产品销售合同
业务部
50
产品销售渠道及数量（区域、发货数量、发货日期等）
王丽丽
51
所有原辅材料合格供应商的评价、资质材料收集
王萍萍
各责任部门注意消防设施不能被其余物体挡住，必须保持畅通，
52 消防设施
部门责任人
点检记录有及时点检。
说明：请各职能部门严格落实以上相关事项，只要我们有按照以上工作要求落实，我们随时都可以经 得起任何部门对我们公司的检查。