工程部门
3
工程部门
工程部门
3
质量部门
质量部门
３
质量部门
质量部门
３
工程部门
工程部门
3
工程部/办公室
工程部/办公室
3
工程部/办公室工程部门
同上 同上 同上 同上 同上 同上
物资/工程部门
同上 同上 同上 同上 同上 同上
3 3 3 3 长期 3 长期
环保产品目录
施工机械明细表
施工机械验放鉴定单 基础
重要环境岗位人员登记表
责任部门
各部门 各部门 办公室 各部门 各部门 办公室 办公室 法纪监察室 技术部门 各部门 办公室 局办公室 局办公室 局质保部 人力资源部门 同上
提出部门
人力资源部门 人力资源部门
提出部门
办公室/ 工程部门
MS.02.001-11
存档部门
保存期 （年）
各部门
各部门
各部门
长期
办公室
随有效期
各部门
随有效期
各部门
３
办公室
1
档案室
3
各部门
随有效期
各部门
随有效期
各部门
3
各部门
3
局办公室
长期
局办公室 局质保部
人力资源部门
同上
3 长期
３ ３
人力资源部门
3
人力资源部门 人力资源部门
工程或 安全部门 办公室/ 工程部门
3 长期
3
3
采取措施的评价记录
提出部门
人力资源部
3
4 目标
目标指标
过程检查记录 过程 5 监视 绩效报告
工程或办公室
工程或安全 部门 同上 同上
长期
3
3 3 3 3 3 3
３
3 3 3 3 3 3 ３ ３ ３
长期
长期 长期
6 改进 不合格记录台帐
工程/质量部门 工程/质量部门
３
各部门
各部门
３
工程部门
工程部门/办公室
3
/办公室
各部门
各部门
３
程序 纠正措施记录
预防措施记录
年度内部审核计划表
内部审核方案
检查清单
内审
7
签到表
程序
不符合项通知单
内部审核报告
内部审核总报告
环境 环境因素台帐
8 因素
识别 重要环境因素清单
工程回访计划
各部门
各部门
３
质量或
各部门
３
技术部门
质量部门
质量部门
3
质量部门
质量部门
3
质量部门
质量部门
３
质量部门
质量部门
３
质量部门
质量部门
３
质量部门
质量部门
３
质量部门
质量部门
３
工程部门
工程部门/办公室
3
/办公室
同上
同上
3
工程部门
工程部门
3
工程部门
工程部门
3
工程部门
工程部门
3
工程部门
工程部门
3
工程部门
工程部门
3
工程部门
17
管理 企业职工伤亡报告书 程序 事故调查报告
同上 机械/ 工程部门 同上 同上 同上 同上 同上 同上 技术或质量或 工程部门 同上 同上 同上 同上 同上 同上 办公室 责任部门
工程或办公室
责任单位 或部门 同上 同上
同上 机械/ 工程部门 同上 同上 同上 同上 同上 同上 技术或质量 或工程部门 同上 同上 同上 同上 同上 同上 办公室 责任部门
服 务 工程保修回访小组 9
程序 工程回访记录
业主投诉处理记录
业 主 在施工程满意度评价表 10 满 意 竣工工程满意度评价表
测量 用户满意住房评价表
不 合 质量问题通知单
11 格 控 质量事故通知单 制 让步接受单
危 险 危险因素台帐 12 因 素
识别 重大风险因素清单
合格供应商名单 供应商资格预审／评价表 物资 物资采购台帐 13 管理 物资采购计划 程序 采购合同 供应商业绩评估表 淘汰建筑产品清单
管理体系运行
序 记录 号 项目
记录名称
公文处理卡收文登记簿
发文登记簿
公文处理卡
文件更改通知单
销毁文件登记表
文件
１
文件和资料复制登记表
控制
文件借阅登记表
法律法规清单
标准规范目录
文件评审记录
管理体系运行记录清单
管理评审计划 管理 2 评审 签到表
管理评审报告 中建二局年度培训计划 部门(区域公司)年度培训计划 职工文化、技术、业务教育培训 班教学计划表 培训签到表 3 人力 企业技术管理人员证书登记表 资源 特殊工种作业人员上岗证书登记 表
施工机械履历卡 14 设 施
施工机械日为常保养项目表 管理
年度施工机械保修计划表 租赁合同 施工机械报废申请表
监测装置管理目录
监测 监测装置台帐表 装置 监测装置历史记录卡
15
管理 监测装置校准通知单 程序 监测装置校准记录
监测装置有效性评价记录 监测装置报表 办公 统计表 16 活功 检查记录 程序 演练记录 事故 事故报告 报告