011106(商品单)
011144(VIP签单卡) 011182(房卡袋) 011238(小纸袋) 010761(修正液) 010764(档案袋) 010766(剪刀) 0107196(数据线) 010703(碳素笔芯) 011175(住宿登记单)
1.40
1.20 0.91 2.47 2.61 0.38 2.33 15.00 0.49 3.50
★前台出租间数由于两年统计方式不一致，无直观可对比性，按 “前台出租=实际间数-预定间数+当天取消间数”计算方式来算，前台应得出 101间的现场买房数，但是实际的184间中多处的83间，是团队到店后减少的 浮动房数。今年数据更为准确，同时可得出每天至少可超出3间房预订是正常 可卖出的结论。
成本对比
2012年12月
总价
36.00 494.91 35.76
名称
010347(白垃圾袋) 0107172(小信封) 010760(宽透明胶带)
数量
10.00 423.00 6.00
名称
010347(白垃圾袋) 0107172(小信封) 010760(宽透明胶带) 011106(商品单) 011144(VIP签单卡) 011182(房卡袋) 011238(小纸袋)
全年累计收入对比
全年累计完成 完成全年计划任务 备注
2011年
2012年
234667
265120 +30453
117.33%
132.56%
按全年任务20万计算
全年任务20万
各项收入占比
12月份
收入（元）
会标
31000
桌签
2136
打印
588
复印
113.5
其他 合计 （传真订票上网） 50 33887.5
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收入占比 91.47% 6.30% 1.73% 0.33% 0.14% 各项收入比例无太大变化，会标和桌签依然占商务中心收入的主导地位，从本 月收入各项比例表中可更直接的看到会议多少直接影响商务中心收入的多少。
前台出租房间对比
年 份 2012年 12 月 2011年 12 月 与同期对比 销售预定 (间) 7257 7691 -434 当天取消 （间） 102 136 -34 实际入住 （间） 7742.5 7977.5 -235 前台出租 （间） 274 422.5 -148.5 备注
010456(一次性纸杯) 340.00 0117403(绳) 0117443(栏杆) 60.00 180.00
成本分析
一.本月出库成本大项主要有三点： 1.签单卡 1000张 2640元 2.房卡皮 1200张 2916元 3.碳粉 9筒 2898元 三项合计： 5834元 其中碳粉为明年备用，按现有碳粉数量加上这9筒估计能使用到13年5月 二.本月成本控制措施 1.从销售获得300个销售不常用大凤标袋。 2.与收银协调，共同领用商品单，改变以往收银只用不领的习惯。
60.00
4,470.00 2,700.00 300.00 24.00 10.00 1.00 1.00 10.00 3,000.00
84.20
5,364.00 2,457.00 741.00 62.64 3.80 2.33 15.00 4.90 10,500.00
010774(皮筋)
010754(订书机) 010759(小胶带) 010751(曲别针) 01011008(矿泉水) 0107185(碳粉) 010735(A4打印纸)
前厅部12月份成本分析
年 份 实际收入
计划收 完成计划 入 比重 94.31% 116.85% 全年累计 完成全年计 完成 划任务 234667 265120 117.33% 132.56%
备注
11年 12 月 18862.5 20000 12年 12 月 33887.5 29000
与同期对比 15025元 +9000 +30453 ★商务中心本月收入33887.5元，超出计划4887.5元，实际收入占计划收入的 116.85%。相比去年18862.5元收入增加了15025元。全年累计完成265120元，完 成全年任务20000的132.56%。 今年任务增长至21000元。
单价
3.63 0.6 5.66 1.41 1.2 0.9 2.47
数量
20.00 500.00 6.00 40.00 2,200.00 3,240.00 200.00
总价
72.60 300.00 33.96 56.20 2640.00 2916.00 494.00
差额
36.60 5.09 -1.80 -28.00 -2724.00 459.00 -247.00
5.71
17 0.75 3.47 5.5 433.11 23.8 8 26.48 182.38 23.8 300
10.00
1.00 10.00 10.00 16.00 9.00 50.00 50.00 57.00 5.00 50.00 5.00
57.10
17.00 7.50 34.70 88.00 3,898.00 1,190.00 400.00 1,509.36 911.90 1,190.00 1,500.00
010707(荧光笔) 011196(物品遗留登 记表)
1.93 3.49
4.00 5.00 1.00 3.00 4.00
7.72 17.45 340.00 180.00 720.00

010739(彩色A4打印 纸) 010768(及时贴) 010788(色带) 010789(A3打印纸) 0111162(条幅)
占本月计 占全年 出库成本 计划成本 划比重 计划比重
11年12月 12285.86 18000 96.2% 17.32% 96768.75 96.77%
截止本月 出库总额
截止本月 使用全年 计划比例
12年12月 17316.32 同期对比 +5030.46
主要物料对比
2011年12月
单价
3.60 1.17 5.96