岗位图表四
岗位廉政风险排查民主测评统计表
单位：XXXX填表时间：2012年12月20日
岗位
名称
主任
所属部门
办公室
参加民主
测评人数
风险类别
风险点
测评意见
票数
权力行
使风险
1办公用品及服务的采购、管理不规范，存在铺张浪费、谋取私利风险
2公务接待把控不严，存在私自安排接待、违规超标准安排接待风 险。
准确
基本准确
5每天安排一个小时的政治理论学习时间，不因工作忙而忽略。
6加强学习教育，正确行使权力，严格遵守《廉政准则》，定期报告个人有关事项，自觉接受各级组织和人民群众的监督。
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室审核人：
1.防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）。
2.防控措施是否有针对性、操作性（是、否）。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
准确
基本准确
不准确
岗位风
险等级
高
中
低
民主测
评结果
注：以票数最多的测评意见作为测评结果。
岗位图表五
岗位廉政风险排查组织审核表
单位：XXXXXXX填表时间：2012年12月10日
岗位
名称
主任
所属
部门
办公室
审核项目
审核意见
权力事项是否齐全
权力运行流程图是否清晰、齐全
廉政风险点排查是否全面
廉政风险点等级评定是否准确
3落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严
4对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得有到效落实，不能充分发挥应有的作用。
5以工作忙为借口，不爱加强学习，尤其是政治理论学习
6在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险
1坚持政府采购制度：严格按程序进行统一采购，杜绝发生权钱交易的行为。加强物品购置管理：严格遵循物品购置审批流程，调查市场物品价格，审验物品质量合格标准；物品购置两人同时办理，纳入政府定点采购的物品必须在定点采购单位购置。
岗位风险等级评定是否准确
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室责任人签字
岗位图表六
岗位廉政风险防控措施登记表
单位：XXXXXXXXXXX填表日期：2012年12月10日
岗 位
名 称
办公室主任
所属
部门
办公室
责任人姓名
风险点
岗位廉政风险防控措施
1办公用品及服务的采购、管理不规范，存在铺张浪费、谋取私利风险
2公务接待把控不严，存在私自安排接待、违规超标准安排接待风险，以公务接待之名虚报发票等谋取私利。
2公务接待把控不严，存在私自安排接待、违规超标准安排接待风险，以公务接待之名虚报发票等谋取私利。
制度执
行风险
1落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严
2对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得有到效落实，不能充分发挥应有的作用。
思想道
德风险
1以工作忙为借口，不爱加强学习，尤其是政治理论学习
2在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险
2一是严格按照公务接待程序进行审批；严格按照接待标准，不搞特殊化。二是切实加强公务接待管理工作，严肃财经纪律，减少经费支出，杜绝浪费；严格按照接待方案、预算开支，办公室定期与财务部门核对接待费用开支情况；定期向分管领导报告公务接待情况，确保公务接待经费公开、透明。
3提高思想认识，从严要求自己
4加强对规章制度执行情况的检查、监督。对不能严格按规章制度办事的责任人，依法依纪追究相关责任。
岗位图表一
岗位权力清单登记表
单位：XXXXXXXX填表时间：2012年12月10日
岗位
名称
办公室
主任
所属部门
办公室
责任人
姓名
XXX
权
力
事
项
1
公务接待
2
办公用品采购
3
4
5
6
…
…
岗位责任
人签字
主管领
导签字
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
办公用品采购
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
公务接待
岗位图表三
岗位廉政风险排查登记表
单位：XXXXXXXXX填表日期2012年12月10日
岗 位
名 称
办公室
主任
责任人姓名
XXX
所属
部门
办公室
岗位风险等级
岗位权
力事项
办公用品采购
公务接待
风险类别
风险点描述
风险等级
高
中
低
权力行使（岗位职
责）风险
1办公用品及服务的采购、管理不规范，存在铺张浪费、谋取私利风险
不准确
制度执
行风险
1落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严
2对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得有到效落实，不能充分发挥应有的作用。
准确
基本准确
不准确
思想道
德风险
1以工作忙为借口，不爱加强学习，尤其是政治理论学习
2在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属朋友谋取不正当利益的风险