合江县公路养护管理段
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。

合江县公路养护管理段目前负责县内国道41.5公里，省,17公里和县道325.8公里，共计约384.3公里道路的养护工作，人均养护3.2公里。

养护段主要负责路面日常清洁和障碍排除，道路水沟疏通、边坡清理、桥（涵）疏通、沿线设施（标志、标牌、公里桩、百米桩等）的清洁保护、行道树保护和修剪；对辖区公路开展日常巡查，对道路（路面、路基、边坡、桥涵等）安全隐患和道路损坏及时发现并处理；对水毁或自然灾害造成的道路损坏，及时赶赴现场处置，保证通行；提出道路桥梁维修方案，组织开展道路桥梁问题整治。

（二）2020年重点工作。

1.贯彻执行国家和省、市有关公路养护管理的方针、政策和法律、法规，认真完成主管局部署的各项工作任务。

2.认真开展县境内省道、县道公路的日常养护工作，保证公路养护质量，提高养护工作效率。

提高职工的安全意识和应急处理能力，严格落实岗位责任制度，形成上下共管格局和岗位保障工作责任制度。

3.保持公路及其设施的完好无损，及时修复公路损坏路段，保障行车安全舒适、畅通。

预防和治理所在辖区内的公路、桥梁、涵洞等存在的病害和安全隐患，组织自然灾害引起的公路损毁修复工作，逐步提高公路的抗灾能力。

二、部门概况
本单位属于公益一类事业单位，无下属预算单位，预算单位数为1个。

三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
2020年收入预算1341.19万元，其中：基本支出706.19万元，占52.65%；项目支出635万元，占47.35%。

（二）支出预算情况
2020年支出预算1341.19万元，其中：基本支出706.19万元，占52.65%；项目支出635万元，占47.35%。

四、财政拨款收支预算情况
2020年度财政拨款收支总预算1341.19元。

与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少24.7万元，下降1.81%，主要是因为项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1341.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：交通运输支出1195.56万元、社会保障和就业支出60.86万元、卫生健康支出48.81万元、住房保障支出35.96万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1341.19万元，占本年支出合计的100%。

与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少24.7万元，下降1.81%，主要是因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况
交通运输支出1195.56万元、社会保障和就业支出60.86万元、卫生健康支出48.81万元、住房保障支出35.96万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2020年预算数为1195.56万元，主要用于本单位在职职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常运转所需的商品和服务支出和公路日常养护所需的项目支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为47.94万元，主要用于本单位在职人员机关事业养老保险费的缴纳。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2020年预算数为12.92万元，主要用于本单位离休人员的工资福利费和退休人员管理费的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为27.84万元，主要用于缴纳本单位在职和退休人员的公务员医疗补助费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为20.97万元，主要用于单位在职人员医疗保险费的缴纳。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为35.96万元，主要用于单位在职人员住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出706.19万元，其中：
人员经费610.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费95.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7万元，较2019年增减0万元，增减0%。

其中：因公出国（境）费0万元，较2019年增减0万元，增减0%。

公务用车购置及
运行维护费7万元，较2019年增减0万元，增减0%。

公务接待费0万元，较2019年增减0万元，增减0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出预算7万元，占100%；公务接待费支出预算0万元，占0%。

具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2020年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费7万元,其中：
公务用车购置支出零万元。

截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出7万元。

主要用于公路巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费
2020年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明
2020年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2020年度，本单位政府采购支出总额2.1万元，主要用
于办公用电脑、空调的购买，确保日常工作的开展。

（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，2020年部门整体支出和30万元以上项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1341.19万元。

绩效目标详见附件。

十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……
……
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2020年政府收支分类科目》）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预预算管理的“三公”
经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

合江县公路养护管理段
2020年3月31日。