1、加强思想道德警示教育；
2、加强内部监督；
3、严格按照公司规章制度开展各项工作；
4、经常开展思想政治教育和学习。
主要责任人
韩东
协办人
党组织
意见
年月日
审核：制表：位先进
岗位廉洁风险点自查认定表
单位：财务处2013年5月31日
岗位
审核
姓名
王彤彬
主要
岗位
职责
描述
1、负责各单位处室费用核算。
2、负责职工薪酬及提取费用的核算。
7、搭建采购平台，稳定供货渠道。
8、负责组织板石矿业公司招标工作。
潜在廉洁风险
1、采购管理人员向供应商泄露企业机密；
2、采购管理人员串通供应商，使其中标。
廉洁风险等级
三级
廉洁风险防控措施
1、加强思想道德警示教育；
2、加强内部监督；
3、严格按照公司规章制度开展各项工作；
4、经常开展思想政治教育和学习。
主要责任人
韩伟东
协办人
党组织
意见
年月日
审核：制表：
岗位廉洁风险点自查认定表
单位：购销处2013年5月31日
岗位
采购科科长
姓名
韩东
主要
岗位
职责
描述
1、负责子公司采购业务的指导。
2、协助上级领导做好板石矿业项目招标的组织工作。
3、协助直接领导搭建采购平台，稳定供货渠道。
4、负责对生产类物资供货单位进行考察，优化供应商结构。
3、加强内部
党组织
意见
年月日
审核：制表：
3
财务处
6
处长、科长、成本会计、工程会计、审核、出纳
5、负责建立健全公司及各子公司采购业务及管理的各项规章制度和工作规范。
6、负责对采购系统工作进行监督、指导和考核。
7、负责各子公司采购价格的监督和指导工作。
8、负责对集采物资的管理工作。
潜在廉洁风险
1、采购管理人员向供应商泄露企业机密；
2、采购管理人员串通供应商，使其中标。
廉洁风险等级
三级
廉洁风险防控措施
3、负责职工福利费的核算。
4、负责改制单位各项付款、收款。
5、负责工伤人员各项费用的核算。
6、协助直接上级领导做好工作。
潜在廉洁风险
审核过程中出现错误、工资汇总出现差错等现象，对矿业公司员工生活造成影响；影响财务招标的正确性。
廉洁风险等级
三级
廉洁风险防控措施
1、加强工作业务能力学习；
2、强化自身思想道德警示教育学习；
岗位廉洁风险点自查认定表
单位：购销处2013年5月31日
岗位
购销处处长
姓名
韩伟东
主要
岗位
职责
描述
1、负责矿业公司购销系统全面工作。
2、负责购销系统预算的审核、监控工作。
3、负责建立健全物流系统业务及管理制度。
4、负责新材料、新项目的引进。
5、负责产品销售及生产所需物资的采购工作。
6、负责产品销售及物资采购价格监控体系的建立，确保购销价格的合理性。