的清洁按规定操作。
作；
4.由
4.制作车间和灌包车间的人员对公共卫生清洁分工 于新员工多，缺乏实
要明确，要落实到人。
际工作经验，很多人
5.规范强酸强碱等危险物品（如KOH,片碱、紫外线 每天的工作不知道做
、乳酸、臭氧等）的使用，制定相应的管理规程， 什么时候做？在哪
列出所有危险品目录，对每个物品特性、注意事项 做？怎样做？谁来
不锈钢桶未清洗干净，桶外部有残留精油。
1.领出不合格料：领料员与发料员均未对物料进行仔细复核； 2.操作人员质量认知不够，主要体现在培训、指导不到位。
关于瓶标本身材质出现的问题有：1、底模切的过深，贴标易断；
2、空标，花标，重标；
3、
印刷不良；
4、印
刷线不合格；
5、标贴
与底模粘的不紧，导致贴标时标贴易翘起，造成浪费。供应商供货质量存
在明显问题。
1.喷码字体有断点，此为喷头堵塞或者墨点不足。喷歪或者喷出范围区
域；
2.未
喷码：喷码操作人员未对喷好的原材料进行检查。
不良品：角蜷起；印刷不良；破损。
1.印刷不良，歪斜不齐。贴标时有出现贴歪现象，压到商标标识，不良率
5%；
2.贴
错标，用错料：操作人员在线上未对自己所负责的工序进行认真核对。
前状态的确认（是否检验合格，是否消毒合格）和领用发放动作的确认；
例如灌装设备未吹干、外包材清洗人员操作不到位，灌装用精油瓶未烘
干，用于装精油的烧杯内水未吹干。也没有责任到人；
2.
半成品的领用后的摆放不符合规定（定置管理混乱）；
3.人
员卫生要求不符合规定，有带首饰的员工。灌装精油时有洁面膏试机的
物料残余（很严重的问题）。
改）领料、发料，配料操作规程、并做深入培训 2.细节的工作没有被
（文件要求动作步奏规定完全），质量部监督执行 重视；
3.
情况。
管理人员对现有文件
2.人员卫生培训（质量部在本月15日前完成，之后 的理解及执行只停留
对生产部进行首次培训）。
在经验上，没有去具
3.领料发料按要求进行，并且责任到人；取料工具 体落实，并按规范工
2.
领料人员与发料人员对需领取的物料复核不到位。
3.精
油的取料工具清洁不符合规定（取样工具用袋子套着，没有清洁）；4.称
的自校没有按培训要求去做。
1.领料卫生：领料时操作人员应按规定戴口罩，戴帽子（有部分人员穿戴
不符合要求）；
2.洁
净区公共区域卫生情况不符合规定；
3.裸手
领料（手没有消毒）等
领料方法：有工作人员在领取KOH时直接用手碰触。由于工作人员对物料 性质的认知不够，导致此操作的发生。
果反馈到质量部及采购部。
理；
2.从物料验收入库开
1.质量部必须对生产前及生产过程加强监督力度。 始，中间经过的验货
2.生产部要按要求把具体岗位人员的培训落实到 、请验、库存管理、
位，质量部要按时检查岗位培训情况。
定置管理、标识管理
3.杜绝不合格品进入下道工序；
、领发物料到生产车
4.卫生知识培训整理完成后，质量部对生产人员做 间的制作、灌装、包
工序
领料称量 配料制作
配料制作 包材预处理 灌装前装备 灌装 灌装操作
生产过程中存在问题及
灌装 灌装操作
更衣室与缓冲区卫生 洁净区卫生
容器
领料
瓶标
包装
喷码 小盒 小盒品名标
包装 套膜与过膜 装箱 人员 人员卫生
生产过程中存在问题及改进意见
存在问题
1.领料操作人员未按规定操作，领取物料未实行双岗复核；
责，岗位操作技能培
训由生产部安排人员
有针对性的进行，QA
负责抽查培训情况；
4.称量配料及外包工
1.即日起，包材到货时，仓库增加验货数量，质量 部增加抽样数量，将不合格包材比率降至中最低； 2.包材使用前，洗瓶工序、灌装工序需再做初步挑 选（验货、抽样的局限性）；3.质量部从工艺规程 的编写出发，按法规要求每种产品给到车间最低装 量限值，不在以百分比的形式给出（已落实），车 间严格执行工艺规程里规定的最低装量控制。
家混装原因；领料时混装。各生产控制岗位质量意识不强。
新员工质量意识不强，工序操作不规范，人员流动性较大，车间未有具体 的新员工知识技能要求上岗方案。
人员头发有外漏现象，洁净区口罩佩戴情况，洁净区不得带入除办公之外 其它杂物，手机等。
题及改进意见
改进措施
备注
综合问题突出：
1.管理不到位，培训
1.生产部根据实际生产情况、生产细节制定（更 不到位；
1.配料之前对设备、人员卫生自查不到位。
2.
制作车间过滤用的滤布目前的清洁方法无法把滤布清洁干净，请优化理间玩手机（QA已经发现多次，屡教不
改）；
2.对
包材存在的质量问题没有清晰的记录，对消毒物料的消毒情况自查不到位
。
1.灌装时对自己所灌装的物料、设备进行核对确认不到位，包括物料领用
质量部已把对应产品的工艺规程发至生产部，生产 训由生产部安排人员
部操作时必须严格按工艺规程执行，质量必须监督 有针对性的进行，QA
执行情况。
负责抽查培训情况；
4.称量配料及外包工
序在生产开工前由车
间主管具体核对工作
指令，QA参与复核，
确认后再进行生产；
5.为保证产品质量，
QC按文件要求每周对
训，首次培训有QA负
专项培训（15日前完成）；
装成品入库、检验等
5.生产部落实定置管理文件要求，质量部负责抽查 工作，过程的监控QA
。
全程跟进；
3.
1.生产部按现在的灌装程序制度操作规程，通过后 涉及关键岗位的培
并组织培训，质量部要参与该文件的审核、修订、 训，首次培训有QA负
改版工作，检查培训效果；
2. 责，岗位操作技能培
1.灌装操作规程没有制定； 装要求没有把工艺规程上的参数要求转变为生产实际操作要求。
2.灌
1.包材在生产前的挑选存在隐患（如：盖顶有白痕、精油瓶底部有缺口破
损，瓶口有裂痕等）；
2.
装量不稳定，质量部抽查时存在偏差
传递窗双向开门
1.一更室洗手液盒、干手风机顶部有灰；
2.
鞋子摆放较乱，鞋柜面物品摆放较杂。
1.过好的膜，易出现底部蜷曲，卷折；套膜时膜易破损，膜纸较薄； 2.收膜易出现较大缺口，此为套膜时精油盒角刮破膜，返工等因数导致膜 的损耗很大
装箱过程中，对不合格品的检查不到位，导致装好的成品里面存在很大一 部分的不良品。
1.混装：由于生产人员缺乏相应的生产经验，相关岗位的知识技能学习不
到位。
2.厂
进行说明。
做？用什么做等问题
6.称的校正操作马上启动
。
针
对出现的这些问题，
初步做如下梳理：
1.制定包材预处理的操作规程，包材预处理的消毒 1.对现有实际生产情
规程。
况与文件有冲突或需
2.记录清洁剂、消毒剂的配制使用记录。
改进的地方，生产部
3.预处理过程中对包材的质量情况作详细记录，结 提出意见，QA牵头整