打样作业指导书
1 目的
规范本公司所有样品制作工作，以选择简单合理工艺及配方。

2 范围
公司内试验作业的指导原则，公司所有样品制作过程，均为本程序书所规范的范围。

3 权责
3.1业务部：负责收集顾客样品制作信息，及顾客样品制作的申请，并跟踪顾客样品制作的过程及回复顾客；
3.2品保部：负责对顾客样品制作完成后的检验；
3.3技术部：负责对顾客样品的制作、及样品最终确认。

4 工作程序
4.1 试验输入
业务部收到顾客的样品需求信息后，应首先与顾客沟通相关样品的技术要求，了解顾客样品的具体细节。

业务员根据客户需求填写《样品制作申请单》，经业务部负责人批准后发给技术部。

4.2 试验执行
4.2.1技术部经理接到《样品制作申请单》，确认交期、原料和性能指标是否满足，然后安排相应的项目工程师进行样品制作。

项目工程师根据顾客的材质、涂覆方式和性能要求填写《配方设计单》，写明原材料名、产品性能和标准。

4.2.2试验人员根据《配方设计单》进行试验，并根据产品要求选择简单合理工艺。

选择工艺时必须考虑设备设施条件和安全操作因素。

4.2.3技术部根据技术要求组织相应的原辅材料，仓库有无库存备料，若无库存，则由试验人员填写《采购申请单》，按采购管理程序报厂长核准后交采购，由采购根据技术部的要求，寻找合适的供应商提供样品或购买原材料。

4.2.4试验人员到仓库填写《领料单》领取试验用料，进行配料和调色。

4.2.5 如果试验须经过车间各工序时，由生产部总体安排调度，掌控作业时间。

各工序的作业人员此时即是试验人员要按相关试验要求执行试验工作。

3.2.6对于已经生产过的产品，或者仅仅在原有产品上进行变更工艺等的变化，则由技
术部指导调色技术员进行样品制作；
3.2.7对于在仓库已有的样品，需由生产部从仓库领出交品保部检验合格后，分装或者更换标签，剩余产品作为生产零头待用。

3.2.8生产完成后由样品制作人员进行自检，然后交品保部进行检验测试，检验记录表上要详细注明需要重点检验测试的内容。

一般情况下，要针对特别试的内容重点测试，其它内容按照正常的测试方案进行测试；
3.2.9当品质检验测试完成，各项指标满足要求时，由检验测试人员出具检验测试报告，当发现可疑之不符合项，需和样品制作单位沟通，以确认是否属于不合格，并确定返工质量；
3.2.10 技术员须将实验的工艺条件，所用材料，包装方式，测试结果及试验过程中遇到的问题，改善的方法如实记录于实验报告中，上交技术部经理，技术部经理据此在编制《生产制造单》时参考。

4.3 样品确认
4.3.1 技术部试验人员将完成的样品、《配方设计表》交予技术部经理，样品一旦确认，技术部经理要在《配方设计表》上签名确认，并在样品制作登记表中予以登记。

4.3.2 样品确认后，技术部将样品和《样品制作申请单》交给销售内勤，销售内勤填写《送货单》，在《送货单》中要写明《样品制作申请单》号码，然后把样品和《送货单》一起交给客户。

若客户对样品有修正意见，销售部应据此重新开立《样品申请单》，技术部按照新开立《样品申请单》重新试验，按照本程序4.1-4.3，直至样品经客户审查通过。

4.4 样品进度跟踪
销售部内勤发出《样品申请单》后，把《样品申请单》的相关信息登录于《样品跟踪表》中以便跟踪试验进度。

技术部把样品送交客户后，把客户签收的《送货单》交给销售部内勤登录于《样品跟踪表》中以表示此样品跟踪已完成。

当样品不能及时交付时销售部内勤要及时通知销售员，销售员及时与客户联系说明原因以取得客户谅解。

4.5试验资料及样品的归档
4.5.1 工艺及配方汇总：根据样品的内部评审和客户审查的结果，技术部将历次《样品申请单》及所有《配方设计单》存档。

4.5.2 样品归档：技术部将客户审查确认之样品归入样品档案。

5 相关文件与表单
5.1 相关文件
（1）《采购管理程序书》
（2）《仓储管理程序书》
8.2 相关表单
（1）样品跟踪表
（2）工作安排表
（3）配方检验表
（4）样品试验结论表
（5）FORMULA CARD
（6）送货单
（7）样品申请单
（8）采购申请单
（9）领料单
5.1顾客样品申请 5.1.1 业务课收到顾客的样品需求信息后，应首先与顾客沟通相关样品的技术要求，了解顾客样品的具体细节。

5.1.2 业务课根据顾客的要求填写《样品制作申请单》，经业务课主管批准后，业务课将《样品制作申请单》交给工程课，由工程课负责顾客样品的具体制作，且工程课应第一时间回复样品交付时间，以便业务课将样品交期回复顾客；
5.2 顾客样品制作 5.2.1 工程课根据顾客样品的要求，负责顾客样品的具体制作，5.3 顾客样品检验及确认 5.3.1 顾客样品制作完成后，工程将样品交给品质检验，样品检验结果由品质填写《成品出货检验报告》； 5.3.2 样品检验合格后，由工程对其技术要求进行确认，并制定《顾客样品承认书》；《顾客样品承认书》应包括样品规格、技术要求、设计图纸及检验结果等内容
5.4 顾客样品送样 5.4.1 顾客样品确认符合后，工程将其《顾客样品承认书》、顾客样品的实物，一起交给业务课； 5.4.2 业务课将合格的顾客样品，及《顾客样品承认书》，一起寄送至顾客； 5.4.3 业务课应及时与顾客保持密切联系，跟踪顾客样品及样品承认书是否收到，及时要求顾客对样品实物及《顾客样品承认书》确认，并书面签字，同时业务课要求顾客寄回样品实物，并回传《顾客样品承认书》。

5.5 顾客样品保存 5.5.1 工程将确认合格的顾客样品封样，且将顾客签字回传的《顾客样品承认书》保存归档。

5.6 顾客样品不合格的处理 5.
6.1 样品制作、检验或确认不合格，或顾客确认样品不
合格，工程均需重新制作样品； 5.6.2 重新制作的样品，经确认合格后，再交送样，具体按5.4要求执行。

6、相关文件无7、记录表单《样品制作申请单》《成品出货检验报告》《顾客样品承认书》。