仓储收货流程规定
1、入库时间：
一、材料入库应在开库时间，如供应商因特殊情况需在非开库时间配送，库管需要在部门微信大群中@总监报备：临时开库的时间、事由（详细叙述）、负责人；及抽检照片。

1.2如发现非工作时间且库管未报备的入库情况：第一次黄线、第二次红线处理。

二、入库流程及标准
1、确认当日入库订单，订单号；确认来货入库订单，及时跟踪预约订单。

2、收货准备：收货人员按订单打印入库单，及时整理调整货位，所有入库货品，需码放到仓内指定货位。

3、合理安排各供货商入库时间，防止出入库时间冲突，严格按照入库单及产品规格要求复核产品，做到随机抽检入库。

4、库管依据材料到货的送货单和采购单所列名称、数量、规格等进行材料的核对、检验工作，根据不同来货抽检相应的重量、长度、尺寸、等，随机抽检来货量的5%-10%确认无误后在送货单上签字确认。

5、库管对所有入库材料的质量进行严格检查和控制，针对易碎品（如马桶、柱盆、卫浴镜、瓷砖等）、整箱材料入库时采用抽样检查或全检的原则，将破损率降到最低并做好记录，由组长负责安排检查并对结果负责；
6、根据采购标准，严格入库制度，对产品各质量维度进行检测，如发生抽检不合格，及时采购经理沟通，沟通结果进行相关登记报备，以便后查。

7、材料入库时，库管要严格把关，材料出现以下情况时可拒绝验收入库。

1）不是采购部订购的采购材料；
2）与所订购材料不相符的；
3）不符合要求的采购材料。

4）商品生产日期或质保期超出1/4效期的。

8、入库货品残损的处理：如是库房工作人员造成残损由责任人直接赔付，并报备相关主管进行有关登记，并按实际数量入库。

如退回厂家的来货残损，按实际收货数量进行入库。

9、抽检出不合格产品的处理：所有当日入库抽检需照片微信报备，如批次产品不符合产品入库质量要求，需沟通采购主管协商，以采购主管结果为准，并在产品入库管理单登记备注。

10、仓储主管每天定期或不定期对仓内产品进行抽检，如发现不符合规定产品及时和采购沟通，并对不合格产品进行负责。

11、当日采购订单明细必须和系统入库数量保持一致并有收货人员确认签字并交付财务对账。

三、单据要求
1、材料入库时，必须有供应商提供的送货单，核对无误后，送货单必须有2名库管签字确定，禁止代签，送货单是供应商结款的重要依据；
2、材料入库后，库管在确认入库单的数量、金额、规格型号等信息无误后2名库管签字，该入库单作为结款依据。