顾客及相关方需求和期望确定；合同评审及管理；顾客沟通
招生处、就业处、学生处
招生处、就业处、教务处、汽车工程系、机电系、学生处
8.1/8.2/7.2/7.4/7.5
《内外部沟通控制程序》、合同评审记录
教育教学服务的设计开发；设计变更
教务处
招生处、就业处、汽车工程系、机电系、学生处
8.3
《专业开发设计控制程序》、专业人才培养方案和审批
6/7/9
《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《顾客满意度调查报告》、《质量目标分解统计表》
不合格和纠正措施、持续改进
最高管理层
质管办
院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处
6/7/10
《不合格控制程序》、《持续改进控制程序》
人力资源处
院办公室、质管办、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处
7.1/7.2/7.3/7.4/7.5
5.1/5.2/5.3
《人力资源配置及培训控制程序》《人力资源管理制度汇编》
生产和服务设施设备管理
综合管理处、机电系、后勤处
综合管理处、机电系、后勤处
《教育教学过程控制程序》、《教学管理工作规范》、《专业人才培养方案》、《教师教学工作规范》、《教学人员考核的程序和方法》、《学生管理和德育教育控制程序》、《学生手册》、《不合格输出控制程序》、《持续改进控制程序》《服务过程和效果监测控制程序》《标识和可追溯性程序》、《顾客满意度控制程序》
人力资源管理、监控、人员能力提升和考核
4/5/6/7.1
质量体系组织机构、质量方针、质量目标、《质量文件》、《质量目标分解统计表》
管理体系绩效评价、目标管理、顾客满意、内部审核、管理评审
最高管理层
质管办、综合管理处
院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处
7.1/7.1.3/7.1.4
《设施和工作环境控制程序》《固定资产管理办法》《多媒体设备管理规章制度》
信息与信息系统管理
信息中心、技安处
学校其他部门
7.1/7.1.3/7.1.4
《资料档案管理制度》、《网络安全管理制度》《信息安全管理制度》
监视和测量、量具管理
机电系
后勤处
7.1.5
《服务过程和效果监测控制程序》《量具检测维修制度》
最高管理层
质管办
院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处
4.1/4.2/6.1
《风险和机遇控管理办法》、《风险和机遇评估分析表》
范围的分析和确定；方针目标管理；组织结构及部门岗位职责权限管理
最高管理层
质管办
院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处
文件管理
院办公室、教务处、学生处、招生处、就业处
院办公室、教务处、学生处、招生处、就业处、汽车工程系、机电系
7.5
《文件控制程序》《记录控制程序》、《档案管理制度》《内外部沟通控制程序》
组织的知识管理过程
教务处
汽车工程系、机电系
7.1.6
《文件控制程序》《规章制度管理办法》《持续改进控制程序》《专业开发设计控制程序》
管理体系过程清单
过程名称
主责部门
相关部门
涉及标准条款
文件
组织环境和相关方需求的分析评价
最高管理层
质管办
院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处
4.1/4.2
环境分析、相关方分析：满意度调查、市场或专业调查等
风险和机遇评估确
采购管理过程
综合管理处、后勤处
综合管理处、后勤处、信息中心、机电系、教务处
8.4/8.6/8.7
《外部提供过程、产和服务控制程序》
服务提供、监控和分析和评价
标识和追溯性；防护；产品的放行；不合格输出的控制；更改的控制
招生处、就业处、教务处、学生处
招生处、就业处、教务处、学生处
8.4/8.6/8.7