4
4
2
32 二级风险
11 普通员工 中高级技术人员 高玉刚、韩万军 竟争对手挖人
突然离职分管工作受 影响或中断
员工注重个人利益
4
4
2
32 二级风险
24 普通员工 中高级技术人员 赵付斌、王焕强 竟争对手挖人
突然离职分管工作受 影响或中断
员工注重个人利益
3
3
2
18 三级风险
25 普通员工 生产技术工人 崔洋、李涛 跳槽离职
作受影响
*重大管理失误
4
3
3
36 二级风险
潘月梅
*竟争对手挖人 *退休
突然离职公司业务受 *员工注重个人利益
影响或重要销售人员 *重大管理失误
流失
*年龄限制
4
1
1
4 三级风险
庄桂强
*竟争对手挖人
突然离职公司业务受 影响或重要技术人员 流失
*员工注重个人利益 *重大管理失误
4
2
2
16 三级风险
徐晓萍
*竟争对手挖人
风险识别评估处置表
序号
类别
名称
描述
风险项
风险情况描述
风险原因
影响度 可能性 可控性 风险值 风险等级
1
高层
总经理
2
高层
副总经理
4
高层
财务部经理
6
高层
生产部经理
7
高层
业务部经理
8
高层
采购部经理
樊丽丽
*健康状况
受健康情况影响
*重大管理失误以及 5
2
1
10 三级风险
个人健康
李建民
*竟争对手挖人
突然离职公司分管工 *员工注重个人利益
离职
各种因素
3
3
2
18 三级风险
风险识别评估处置表
当前风险控制应对措施
风险处置计划
风险控制 责任人 建议整改措 施
整改期限
措施落实情况 检查情况 检查人
*分担工作压力 *临时负责人制度
李晶
*董事会的高度信任与认可 *临时负责人制度
李晶
*有竞争力的薪酬 *公司的高度信任 *临时负责人制度
李晶
*有竞争力的薪酬 *公司的高度信任 *临时负责人制度
2019.4.29
已完成
李晶
影响度 4
整改结果跟踪 整改后风险评估
可能性
可控性
风险值
风险评估措 风险等级
施有效性
3
2
24
#REF! 有效
*有竞争力的薪酬 *良好的工作环境和企业文化 李晶
*临时负责人制度
*有竞争力的薪酬 *良好的工作环境和企业文化 李晶
*临时负责人制度
*有竞争力的薪酬 *良好的工作环境和企业文化 李晶
*临时负责人制度
良好的工作环境和企业文化 李晶 良好的工作环境和企业文化 李晶
企业文化、 职业规划方 面的培训， 素质拓展等 活动，以降 低风险
2019.4.29
已完成
企业文化、 职业规划方 面的培训， 素质拓展等 活动，以降 低风险
2019.4.29
已完成
企业文化、 职业规划方 面的培训， 素质拓展等 活动，以降 低风险
2019.4.29
已完成
李晶 李晶 李晶
4
3
2
24
#REF! 有效
4
3
2
24
#REF! 有效
4
3
2
24
三级风险 有效
李晶
*有竞争力的薪酬 *公司的高度信任 *临时负责人制度
李晶
*有竞争力的薪酬 *公司的高度信任 *临时负责人制度
李晶
*有竞争力的薪酬 *良好的工作环境和企业文化 李晶
*临时负责人制度
*有竞争力的薪酬 *良好的工作环境和企业文化 李晶
*临时负责人制度
企业文化、 职业规划方 面的培训， 素质拓展等 活动，以降 低风险
1
1
4 三级风险
10
高层
体系部经理
李晶
竟争对手挖人
突然离职分管工作受 影响或中断
员工注重个人利益
4
4
2
32 二级风险
10
高层
工艺部经理
陈积峰
竟争对手挖人
突然离职分管工作受 影响或中断
员工注重个人利益
4
4
2
32 二级风险
10
高层
设备部经理
李勇
竟争对手挖人
突然离职分管工作受 影响或中断
员工注重个人利益
突然离职公司业务受 影响或重要技术人员 流失
*员工注重个人利益 *重大险
李方
*竟争对手挖人
突然离职公司业务受 影响或重要技术人员 流失
*员工注重个人利益 *重大管理失误
4
2
2
16 三级风险
9
高层 行政人事部经理
李晶
竟争对手挖人
突然离职分管工作受 影响或中断
员工注重个人利益
4