2.8.1 電腦設備類：MIS單位
2.8.2 檢驗設備類：工程部
2.8.3 生產設備類：生產部/工程部
2.8.4 事務設備類：管理部
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採購作業管理辦法
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A1
管理辦法
生效日期：2020年6月1日
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(6)-(6)
3. 附則
3.1附件
3.1.1 請購單(附件1)
3.1.2 採購議價單(附件2)
1.4.3 事務用品：文具用品、庶務用品。
1.4.4 設備：電腦設備、檢測設備、生產設備、辦公傢俱等。
1.4.5 修護支出：廠房設備、電腦設備、檢測設備、生產設備、辦公傢俱‥‥等之維修保養費用支出。
1.4.6 庫存管理品：需於E.R.P系統作庫存出入管理者，例：外購商品、生產性原物料等。
1.4.7 非庫存管理品：不作E.R.P系統庫存出入管理者，直接向資材單位領用之文具用品、庶務用品，由資材單位列帳管理。
2.7 退(換)貨作業
2.7.1采購單位接到不良通知時﹐即時通知廠商作退(換)貨處理.
2.7.2接到工廠端材料異常特采單產生異常工時扣款﹐開立外部聯絡單(附件8)注明供應商材料料號﹑品名規格﹑數量﹑異常原因﹑所產生之異常工時及扣款金額經權責主管審核后﹐要求供應商回簽做為扣款依據。
2.8 設備請購及修護之權責單位
2.2.3針對生管單位於原物料之申請時，應包括生產線與業務單位之修理備用材料。
2.2.4採購單位人員必須提供各原物供應廠商之預定購置作業時間及最低訂購量及最小包裝量提供給各請購單位，做為請購材料時之依據。
2.2.5各單位開立「請購單」後，需異動時，應即時提供採購單位修正其異動部分。
2.2.6各單位於申請提出時，應在「請購單」中詳列需求特殊材料、註明業務訂單、型號﹑規格、交期及數量，特殊機型材料備註業務訂單、設備模具等註明用途,以利採購人員作業。
2.3 詢﹑議價及交期確認
2.3.1 採購單位於接獲核准之請購申請時，根據實際情況分類處理。
2.3.1.1請購物品金額較小(1000元以下)時﹐依據市場情況做詢﹑議價決定其采購對象，無需采購議價單，但應附相關票據
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採購作業管理辦法
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(1)-(6)
1. 總則
1.1 制定目的
為落實本公司原物料、零組件、各項物品的採購作業管理，以確保所購買之材料、零件、設備品質穩定、價格合理，特訂定本辦法。
1.2 適用範圍
凡本公司外購物品、生產性原物料、事務用品、設備及修護支出之採購作業。
3.1.3採購單(附件3)
3.1.4採購變更通知單(附件4)
3.1.5核決權限表(附件5)
3.1.6合格供應商名冊(附件6)
3.1.7送修申請單(附件7)
3.1.8外部聯絡單(附件8)
(3) 文件修改、廢止之審議
(4) 採購之申請
1.4 名詞定議
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採購作業管理辦法
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(2)-(6)
1.4.1 外購商品：本公司對外採購物品，依買賣方式直接銷至客戶之商品。
1.4.2 生產性原物料：生產本公司產品之直接材料、間接材料、耗材等。
2.1.4 文具事務之請購
每月由各部門提出需求，由資材單位匯總並依「文具用品管理辦法」執行。
2.2 請購作業
2.2.1 各單位於需求發生時，在ERP系統中key in「請購單」(附件1)。
2.2.2 「請購單」一式四聯轉呈核決權限主管確認後，第一聯轉採購單位做為訂購作業之依據，第二聯轉資材作為收料之依據﹐第三聯轉財務作為請款之依據﹐第四聯自存。
研發單位針對研發中所發生的物料需求提出申請進行請購作業﹐但必
須提供規格(圖面、樣品‥‥)再由採購單位轉交供應商。
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(3)-(6)
2.1.3 設備之請購與維修
由需求單位提出申請，並依「設備管理辦法」及「模具管理辦法」執行。
1.5 相關辦法
1.5.1文具用品管理辦法
1.5.2 設備管理辦法
1.5.3 模具管理辦法
1.5.4 儲運作業管理辦法
1.5.5 廠商委採管制辦法
2.作業內容
2.1 請購分類
2.1.1資材提出之請購
資材單位於接獲業務確認之訂單或有需求產生時，核對廠內庫存備料，如發生不足時，即進行對外請購作業。
2.1.2 研發單位提出之請購
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(5)-(6)
2.5.3 採購單位依資材單位提出之「請購單」轉成「采購單」後，應負責依請購單位所訂日期購入材料，倘若情況特殊請購單位有變更時，應以所修正之數量及日期為準。
2.5.4 「采購單」依據「核決權限表」之規定執行審核，核准後傳真予廠商；廠商於「采購單」空白處簽名傳真回本公司，以利交期及訂購量之控管。
2.3.3 修護支出性採購，申請單位需填寫「送修申請單」(附件7)金額1﹐0001元以上(依核決權限表核決)(附件5)由采購單位填寫「採購議價單」。
2.3.4 採購人員依據「采購單」之料品編號、數量、交期通知廠商，如廠商無法如期交貨時，採購人員須回覆申請單位確立新交期並在ERP系統內維護最新交期。
2.4 詢價之核決
2.4.1 設備之請購核決
(1) 設備之請購需提供設備需求評估報告、首次需求之設備需提供新設備評估報告註明條件、參數、特性等依核決權限簽核后，入ERP系統內開立「請購單」依「核決權限表」進行審核.。
2.5 採購作業
2.5.1採購單位接到已核准之「請購單」確定廠商﹑單價及交期后開立「采購單」。
2.5.2採購單位開立「采購單」交核決主管簽核。
2.5.5 請購單位修正數量及交期時，採購單位人員應以公司之利益為前提，全力爭取配合。
2.6 採購變更
2.6.1採購數量、價格或廠商(交期)變更時，採購單位應開立「採購變更通知單」(附件4)，依核決權限表採購案件之權限進行審核並以mail或傳真予廠商確認(交期變更不需列印簽核)。
2.6.2 若申請單位交期需做變更時﹐由申請單位及時E-mal通知采購單位,由采購單位執行變更并與供應商作交期確認﹐再回饋申請單位。
1.3 相關權責
1.3.1管理部
(1) 採購單位
(A)文件之執行與制作
(B) 採購之執行
(C) 文件遺失、補分發之申請
(D) 文件修改、廢止之審議
(2) 總務單位
(A) 文件登錄與編碼發行
(B) 原版文件之保管
(C) 文件補發作業
(D) 文件管制作業
1.3.2 其他相關單位
(1) 文件之遵行
(2) 文件遺失、補分發之申請
(4)-(6)
2.3.1.2 請購物品金額較大(1000元含以上)時﹐應尋求相應之供應商進行詢議價作業。
2.3.1.3 大批量且常用之物品,應核對「合格供應商名冊」(附件6)進行詢﹑議價作業。
2.3.2 針對2.3.1.2﹑2.3.1.3項中之採購對象如為本公司首次購入之物品時，需填寫「採購議價單」(附件2),記錄詢﹑議價資料并在ERP系統10-2-8內建檔維護。