表格编号：JYQR-QC-32 供应商名称：审查日期：年月日
供应商确认审查担当
材料或零部件名称：
审查目的：□品质异常□新工艺新设备□定期审查□新供应商导入
供应商参加人员：
捷永公司参加人员：
序号项目确认内容评分标准评价得分
1 品质
管理
受入
检查
1．有无进货检查标准。

（内容、方法、抽样、判断） 4
2．有无检查记录。

4
过程
检查
1．有无工序检查标准。

（内容、方法、频度、判断） 4
2．有无检查记录。

4
3．有无专职检查员检查。

2
4．有无异常处理程序，有无异常记录。

4
出货
检查
1．有无出货检查标准。

（内容、方法、抽样、判断） 4
2．有无检查记录。

4
投诉
处理
1．有无投诉处理程序或流程。

3
2．有无制定对策，是否按要求执行。

4
3．有无跟踪检查和记录。

3
2 制造设备
1．运转是否正常，有无带病工作现象。

3
2．有无日常点检，有无定期检修。

3
编号：JYQR-QC-32 序号项目确认内容评分标准评价得分
2 制造模具
1．模具保管状态如何，有无明显标识。

3
2．有无专用架子或柜子放置模具。

2
测量
仪器
1．有无失准，保养情况如何。

3
2．使用时放置位置是否安全可靠，使用方法是否正确。

2
3．有无定期校准（计量），有无明显合格标识。

4
4．有无测量仪器管理台帐。

2
作业
标准
1．现场有无作业指导书。

4
2．作业指导书内容明了，可操作性强。

4
3．作业者有无按标准作业，作业方法是否正确。

4
4．特殊产品有无特别管理的文件资料。

4
产品
标识
1．现场摆放的产品有无标识。

4
2．标识是否容易区分，标识合理。

2
3．不良品有无严格区分。

4
自检
1．对上工序流入的产品有无自检。

2
2．本工序作业中的产品有无自检。

2
作业
环境
1．作业现场清洁，不同部品分类摆放整齐。

2
2．有无定时清理机器。

2
编号：JYQR-QC-32 序号项目确认内容评分标准评价得分
2 制造
油
清洗剂
1．有无对作业用油进行严格管理。

4
2．有无对清洗液进行管理。

4
3 物流搬运
1．有无轻拿轻放，摆放整齐。

2
2．跌落、碰撞产品有无全部确认。

2 包装1．包装是否安全可靠。

2 仓库
1．不良品与良品有无严格区分。

3
2．产品存放可靠，无水份、灰尘进入。

3
4 培训岗前
培训
1．新员工培训，考核合格后才能上岗。

2
2．有无相关培训记录。

2
总分为120分，合计得分：
1. 优（108—120分）良（96—107分）短期内改善中（78—95）差（77分以下）
2. 优、良的近期改善；中的短期改善；差的立即改善。

建议：。