物资采购控制程序版次生效日期失效日期状态编写审核批准修改说明 2008A 2008(06(01 执行王会萍王文艺任文军QB中国二冶集团有限集团企业标准CSMGC—QEHS(13)—2008A物资管理部物资采购控制程序修改记录版次修改日期修改章节修改内容及依据2010-5-20 封面中国第二冶金建设有限责任集团更改为中国二冶集团有限集团物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A物资管理控制程序录目1 目的 (2)2 范围................................................2 3 术语................................................2 4 相关文件.. (2)5 职责................................................36 管理内容............................................4 6.1 物资分类及采购权限划分............................4 6.2物质供方的评价与选择..............................5 6.3物资需用计划......................................7 6.4物资采购计划......................................7 6.5采购合同..........................................7 6.6采购文件的变更....................................7 6.7物资验收 (8)6.8物资贮存..........................................10 6.9物资保管与发放....................................11 6.10不合格物资控制.. (12)6.11顾客财产.........................................12 7 记录.. (13)第1页共23页物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A 1目的为了保证集团施工生产所需物资全过程管理符合规定要求，满足工程需要，特制定本程序。

2 范围本程序适用于中国二冶工程物资全过程管理工作。

3 术语本程序引用 GB/T1900—2000《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》、《管理手册》中有关术语及以下术语。

3.1物资:指各种建筑材料等。

3.2质量证明文件:随物资进入现场(仓库)证明其质量的有关文件。

包括材质证明、出厂合格证、商检报告、使用安装说明书等。

3.3检验和试验状态:指通过某种标识方法，表示产品处于待检、已检验和试验待判定、合格或不合格等状态。

3.4标识:是指通过标志、标记或记录来识别产品特定特性或状态，如标牌、标签、卡片、印章、记录、现场平面布置图。

3.5搬运:物资的装卸和运输过程。

3.6贮存:物资的存放,它包括从入库到发放的过程。

3.7顾客财产:是指顾客所拥有的、为满足合同要求由组织控制的或提供给组织使用的财产，包括原材料、材料、成品、半成品及顾客的知识产权等。

3.8不合格物资:物资通过检验或试验，物资的质量证明文件、实物的检验或试验数据与规定的质量标准不符合。

3.9供方:指提供产品的组织或个人。

4 相关文件4.1 《管理手册》4.2 《文件控制程序》4.3 《施工过程质量控制程序》4.4《纠正预防措施控制程序》4.5 《化学危险品控制程序》第2页共23页物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A 4.6 《不合格品控制程序》4.7 国家有关建筑材料规范、标准5 职责5.1集团物资管理部是集团施工生产所需的主要物资、大宗物资集中采购和管理的部门，履行对施工生产所需物资采购供应和物资管理职责。

5.1.1负责集中采购物资计划的汇总及分类整合，提出批量批次物资采购方式、采购渠道和价格。

5.1.2负责集团集中采购物资的采购与合同签订;负责集团不具备条件的集中采购物资授权委托的下达。

5.1.3负责收集、发布物资信息，搭建集团物资信息平台，实施价格管控。

5.1.4负责合格供货商管理，形成长期合作关系，定期审核、实施动态管理。

5.1.5负责收集供方有效资质，并进行实地考查，建立供方档案，同时对供货商进行供方评审，填写《物资供方评审表》，每年年底对供方进行评估，填写《物资供方评估表》，作为下年度供货商体系建立的依据。

5.1.6负责汇总《物资供方评审表》，建立合格供方档案，定期发布《物资采购合格供方名册》。

5.1.7负责集团物资系统的三体系认证和合同评审。

5.1.8负责集团物资管理基础工作及票据、台帐、报表的制定和统一使用。

5.1.9负责物资的年终存货盘点工作。

5.1.10负责周转材料的考核管理。

5.1.11负责掌握集团各二级单位物资采购、库存及消耗情况，并对其操作程序实施检查考核。

5.1.12负责组建区域集中采购供应组(站)和对各直属项目部主要物资管理人员的派出。

5.2二级单位5.2.1设立物资管理部门，负责各单项工程物资计划的编制、审批及报送。

5.2.2负责对参加直属项目施工的单位实施物资管理。

5.2.3负责根据《物资管理办法》的基本原则制订本单位自营工程项目及非集第第3页共23页物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A 中采购物资管理办法。

5.2.4负责完成各类统计报表的填制上报工作。

5.2.5负责收集供方有效资质，并进行实地考查，建立供方档案，同时对供货商进行供方评审，填报《物资供方评审表》，每年年底对供方进行评估，填写《物资供方评估表》，作为下年度供货商体系建立的依据。

5.2.6负责按照规定对现场原材料、材料、成品、半成品及业主提供物资进行标识，业主提供物资在标识上注明“甲供”字样。

5.2.7仓库保管员负责对进场物资进行验收、保管、标识。

5.3直属项目部5.3.1负责组建本项目部的物资管理部门，协助集团物资管理部集中采购品种的确定、报批。

5.3.2负责组织所辖工程物资采购计划的编制、审核及报送和协助集团物资管理部集中采购品种的确定、报批。

5.3.3负责对集团授权集中采购的物资价格报批和采购工作，对非集中采购的物资进行监管以及参与采购方式的确定及招标、议标工作。

.3.4负责收集供方有效资质，并进行实地考查，建立供方档案，同时对供货商5进行供方评审，填报《物资供方评审表》，每年年底对供方进行评估，填写《物资供方评估表》，作为下年度供货商体系建立的依据。

5.3.5负责本项目物资消耗定额管理办法，并对所辖施工单位物资消耗情况进行管控，降低消耗。

5.3.6负责检查、督促物资体系文件的执行情况。

5.3.7负责对周转材料的现场管理。

5.3.8做好现场库存物资管理和废旧物资处置报批的检查考核工作。

5.3.9负责完成各类统计报表的填制上报工作。

6 管理内容6.1物资分类及采购权限划分6.1.1物资分类物资按其在工程中的重要度分为集中、非集中两类。

(见附件“集中、非集中物资目录”)第4页共23页物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A 6.1.2采购权限划分6.1.2.1集中采购的物资由集团和直属项目部共同完成。

6.1.2.2自营项目、非集中采购的物资由各二级单位物资管理部门完成。

6.2物质供方的评价与选择6.2.1物质供方的评价6.2.1.1物资管理部负责收集、整理供方所提供资质证明的资料。

a) 供方的评价准则:——国家或行业认可的有资质的厂家;——有产品生产许可证;——近年内没有因产品不合格受到过国家、行业或行政监督部门的处罚;——产品的环境影响为本集团可控制或可接受;——合法的经营商，营业执照、资质证书齐全有效，有良好的信誉;——生产能力强，服务水平高，售后服务好;——财务状况良好，经营情况正常;b) 集团两级物资管理部门要及时收集供方有效资质，同时对供货商进行供方评审，填报《物资供方评审表》;集团物资管理部汇总《物资供方评审表》，定期发布《物资采购合格供方名册》，为集团和各二级单位(直属项目部)提供长期合作伙伴，形成合作采购网络，做到资源共享。

c) 批准后的物资供方名录，进入集团物资管理部《物资采购合格供方名册》。

6.2.1.2物资合格供方的审批工作要以供方的产品质量状况、质量保证能力、生产供应能力情况作为审核依据，由集团物资管理部审批。

6.2.1.3采购物资时应选用《物资采购合格供方名册》中的供方，确因工程需要向《物资采购合格供方名册》以外的供方采购时，采购部门要按6(2(1(1和6(2(1(2条款增补《物资供方评审表》，并根据采购权限划分，由责任人审批后方可安排采购。

6.2.2物资供方的选择6.2.2.1比物比价，择优择廉，减少采购环节，最大限度的降低物资采购成本。

第5页共23页物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A 6.2.2.2物资供方必须具备的条件A、具有法人资格和独立承担民事责任能力;B、遵守国家法律、法规、具有良好的商业信誉;C、产品质量符合国家或行业标准;D、具有良好的服务;E、具有良好的资金、财务状况和经营情况;F、在三年内无重大违法经营行为;6.2.2.3经评审满足以上条件且价格最低者为物资供方。

6.2.3物资供方的评估6.2.3.1物资供方的评估工作均由集团两级物资部门每年对供方进行评估，填写《物资供方评估表》，作为下年度供货商体系建立的依据。

6.2.3.2评估方法A、根据供方以往供货情况。

B、到供方处进行实地考察。

C、对新供方及一次性供方调查其基本情况，并在使用物资前进行抽检或全检。

D、对于具有重要环境健康安全影响的供方，考虑其EHS能力。

6.2.3.3评估频次a) 每年年底由集团物资管理部组织对物资供方进行一次年度评估，集团两级物资部门填写物资《物资供方评估表》，由物资管理部审批。

b) 物资评估表将纳入合格供方档案，作为集团物资管理部更换下一年度《物资采购合格供方名册》的重要依据。

6.2.3.4物资供方年度评估内容:a) 物资供方履约情况;b) 供应物资品质(合格率、退货次数);c) 是否有重大的环境和安全事故;d) 有下列情况之一的物资供方为不合格供方。

——因使用所提供的物资影响工程质量的;——物资供应不及时而影响工期的;——年内供应物资达不到规定要求退换次数较多的;第6页共23页物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A——服务态度差，服务质量低的;——有重大环境或安全事故的;6.2.4《物资采购合格供方名册》的更新6.2.4.1通过对物资供方进行评估，对那些履约情况不好、物资品质、服务质量及使用效果不合格的供方，将除名不再进入下一年度的《物资采购合格供方名册》，对评估认定合格的供方，经批准后方可进入下一年度的《物资采购合格供方名册》。