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采购合同台账表格
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
篇一：采购合同台账格式
篇一：采购合同付款台账
采购合同付款台账
篇二：采购合同台账
采购合同台账篇三：采购台帐的精细化管理
谈谈工程采购台帐的精细化管理
各行各业都有采购业务，怎样把采购工作管理好,笔者认为实行精细化管理是一种行之有效的好办法。精细化管理是一种管理理念和管理技术，是将系统化规则运用程序化、标准化、数据化的手段，使组织管理各个程序环节能够精确、高效、协同、持续运行。采购工作每天要面对产品价格、采购进度、交货进度、供应商、付款等等诸多问题。将这些问题进行系统化的处理，建立一套完整的数据库并利用数据库带来的好处，就可以起到提高采购效率和提高采购性价比的目的。以下本文仅就工程物资采购中关于合同台帐和付款台帐的建立以及用款计划的编制，谈谈笔者在实践中的做法和体会。限于篇幅和行业的限制未尽之言和偏颇之处欢迎批评指正。一、关于合同台帐的建立
合同所纪录的内容是本单位宝贵的采购信息资源也是采购工作需要经常查阅的，是采购物资、备品配件供应的重
要参考依据，如何能够方便快捷的查阅和共享这一信息资
源，笔者介绍一种用excel表建立合同台帐的方法。限于篇幅这里只将它的内容和作用进行介绍谨供参考。至于excel
电子表格自身的功能和使用方法大家都明白也不赘述了。将
合同主要内容记录在表格内并借助于电子表格的各项目功
能，不但查阅起来方便、灵活、快捷、清晰，一目了然，而且还可以根据需要，取舍不同的内容快速的编制统计报表。
它所带来的好处，相信亲自使用后便知。笔者根据工作经验结合实际情况设计的一种电子式的《采购合同统计台帐》，
经多年实际应用效果很好，大大提高了工作效率。（见表一）本表的主要栏目有：1、经办人、合同编号、应用工程；
2、供应商名称、联系人/电话；
3、货物名称、规格型号、
参数等；4、单位、数虽、单价、金额、5货物合计、各项小
计、合同总额；6、付款方式、质保金、质保期限/时间、交货周期/时间。每个栏目内如有需要说明的事项可插入批注。
在这个表格内以合同为单元进行登记，有两组数据是互
相关联和平衡的。一组是“数虽、单价、金额、货物合计” 其中：金额=数虽x单价、货物合计=各项金额相加，如果合同中只有一种品种，那么金额等于货物合计；一组是“货物合计”、“各项小计”、“合同总额”，其中：合同总额=货物合计+各项小计，各项小计为除合同标地物之外的其
它如运费、包装费、技术服务费等各项费用的合计。利用
excel电子表格的功能，将所输入的数据之间设计成等式关系，这样，数字输入后在结果栏内数字就会自动显示，在简化操作的同时避免错误输入保证了数据的正确性。从这本台帐中我们可以方便的
了解到单位或个人在以往所有采购工作中的详细情况，如价格、型号规格、供应商信息、工程供货信息、采购人员的采购情况等。当然，要想达到这一目的，如何根据本单位实际情况对栏目进行设计和使用者如何正确填写则至为关键。
根据上述所设内容和excel电子表格的功能可以方便的汇总查阅以下主要信息。⑴、按工程项目查阅，可将该工程采购信息，如采购品种、金额、供货厂家、交货日期等信息全部汇总；⑵、按供应商查阅，可将与该供应商的业务往来，如采购虽、采购品种、用于工程、采购日期等全部汇总；⑶、按设备名称或规格型号查阅，可将该品种单价、供货厂家、用于工程，采购日期等信息全部汇总；⑷、按合同签订人查阅，可将经办人的采购工作情况，如采购了哪些物资、用于哪些工程、完成采购虽、采购价格等信息全部汇总；⑸、按统计需要，可将年度或月度采购情况全部汇总；
如需汇总查阅上述任何一项内容，或栏内任意一个单项
采购信息都可以方便快捷的查找，如价格、交货期、生产商等，只需使用excel的“筛选”功能，轻点鼠标即可轻松实现。利用本表可以很方便的统计出某工程采购合同签订情况、某供应商合同签订情况、某类设备订货情况和制造周期、交货周期、某业务人员采购合同签订情况等等。只要以栏目内某项为单位汇总，那么与其相关的内容就会无一遗漏的全部呈现，而且对汇总的内容还可以进行二级或三级查询。至于表格究竟应设立多少个栏目和内容，完全根据需要可增可减自行设计。如果有些单位建立了办公软
件系统，那么表格中这些数据的取得就会更加便捷和容易。这里须着重谈谈这个表格的另一个重要作用。采购订货时，经常需要查询所购产品的价格、型号规格、供应商、交货周期、付款方式等信息，而这些大虽的信息除了自己积累，可以说目前在任何一本工具书上也是查不到的。这里汇集了本单位详实的采购数据，给采购工作提供了具有实际意义的参考坐标。不论以往还是以后，采购价格都会一目了然清晰的摆在眼前。特别需要明确提出的是“型号规格”栏内的内容必须完整无误的纪录下来，否则就失去了采购参考价格的意义。它既可以约束目前的采购价格乂可以知道以往的采购价格，在某中程度上间接起到了防止采购腐败的作用。实事求是地说把它作为本公司的一个具有参考价值和指导意义的采购信息库是毫不过分的。二、关于付款台帐的建立
付款是采购工作中至关重要的环节，合同一旦签订，付款便始终伴随合同直至合同履行完毕。任何单位对付款环节都是非常重视的。如何掌握付款金额、付款进度、如何准确做好付款计划；哪些合同、哪些供应商、哪些项目的付款情况如何等等；合同总额、付款方式、已付款、未付款、质保金等等所有这些都需要有翔实准确的数据。作为采购人员，对于合同付款执行情况的账目必须清清楚楚、明明白白。每个单位的财务部门都会严格把住付款关的，但采购人员作为付款第一人必须把好第一关，为公司采购资金的运用建立第一道防火墙。多付少付、早付晚付、缓付拒付都应当在采购人员的计划和掌控之中。
那么怎样才能做到这些呢？除了公司建立严格的付款制度和流程之外，采购人员建立一套完整的付款状况信息台帐是做好这些工作的前提。哪些款该付、该付多少、哪些款不该付、已经付了多少、待付款还有多少、哪些款可以缓付、如何根据公司或工程运转情况做出合适的用款计划等等，所有这些都需要有严格的准确统计，这里向大家介绍的一种
《采购付款统计报表》的电子表格，也是笔者结合实际工作需要编制并经多年应用，对于提高工作效率起了重要作用。
该表采用的excel的形式与上述表格具有同样效果。（见表
本表基本栏目有：1、经办人、合同编号；2、应用工程;
3、供应商名称、联系人/电话；
4、货物名称；
5、付款方式;
6、合同总额；
7、已付款；
8、待付款；
9、质保金、质保期；
10、付款率；11、发票开具。同样每个栏目内如有需要说明的事项可插入批注。
本报表是在《采购合同统计台帐》的基础上建立的。在这个表格中，以合同为单元登记，数据之间的关系如下。合同总额=已付款+待付款，待付款=应付款+质保金，质保金支付额=质保金比例X 合同总额-质保金。根据所设栏目每项均可进行汇总查阅并可编制所需报表。如查阅某工程付款状况，根据excel的“筛选”功能，用鼠标点击“应用工程”栏目内黑三角下拉列表中的项目名称，即
采购合同管理制度 总则 1、为规公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编 制、签订、修改等工作，使其符合采购管理的要求及公司的利益，特制订本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 采购合同的编写 1）公司采购部是采购合同的对口管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2）公司一次性采购物品金额高于_______元，必须签订采购合同； 3、采购合同的编写程序。 1）选择供应商，必须是公司认可合格供应商。 2）进行谈判。采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。 3）拟定草案并评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，报送总经理/分管副总进行审批。 4）拟写正式的采购合同。采购部应根据各相关部门、总经理、分管副总的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同
4、正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要容。 1）合同签订双方的、地址和联系方式。 2）采购物品的单价、总价。 3）采购物品的数量与规格型号。 4）采购物品的品质和技术要求。 5）采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6）采购物品的验收标准和方式。 7）付款方式和期限。 8）售后服务和其他优惠条件。 9）违约责任和解决争议的方法。 5、采购合同的条款容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨。 采购合同的签订 1.与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其 自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。 2.公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形 式的合同视为无效合同。 3.合同一式四份，生产管理部、供应部、质量部各留存一份。采购合同的执行与控制 1、合同签订后即具有了法律约束力，采购部应及时向供 应商发送订货单，使供应商及时准备公司所需的物品。
中交第一公路工程局有限公司 合同履约管理办法 工字号 第一章总则 第一条为规范大宗材料采购管理，提高企业整合、利用、控制社会资源的能力，制订本办法。 第二条工贸业务管理部负责各公司大宗材料物资采购的合同履约督察，督察各公司、各项目合同履约管理，增强各公司合同履约执行力。 第二章合同履约督察细则 第三条督察对象：局属3亿以上的投资项目或局直属项目的物资采购。 第四条督察范围：钢材（重点螺纹钢、钢绞线）、水泥、沥青、柴油等涉及到集中采购的大宗材料 第五条督察分类： （一）凡大宗材料物资采购合同总金额在100万元以上的合同,每季度检查1次(抽查). （二）凡大宗材料物资采购合同总金额在50万元以上的合同,每半年检查1次(抽查). （三）凡大宗材料物资采购合同总金额在10万元以上的合同,每一年检查1次(抽查). 第六条督察内容： （一）合同执行管理:针对各公司、项目物资采购合同，督察其合同谈判记录（合同产生及过程）、合同执行台账（合同履行情况），合同条款约定内容（包括产品质量问题、到货及时性、服务质量、资金使用状况、款项收支及时性，结算的及时性、账务相符准确性等内容）是否规范明确并按合同确实履行。
（二）督察各公司、各项目物资部门各种档案、制度及台账等内业资料，主要包括物资管理组织机构、物资人员岗位责任制、物资管理工作流程、物资管理制度、OA系统使用情况(结算签认单)以及其他相关管理制度、组织结构是否明确清晰。 第七条合同履约督察结果评审： 工贸业务管理部综合局属各单位（项目）总体环境和条件，根据检查最终结果，适当予以工作总体评价，对于合同履约督察发现不合格或者出现问题的公司和项目，要求其限期整改并将整改情况限期汇报给工贸业务管理部，对于出现严重问题的公司、项目对其开具罚款单并通报批评；对于优秀的公司、项目发现先进经验，将各公司、项目工作亮点整理总结后在全局工贸板块范围内进行宣传，对于表现特别突出的公司、项目或个人将视具体情况予以适当奖励表扬。 第八条工贸业务管理部主管（办）负责跟踪所属各公司各季度合同履约督察情况，每两个季度将各公司合同履约督察结果向主管局长汇报。。 第九条根据各公司合同履约督察情况，及时组织召开开发工作专项会议，督导各公司、项目增强合同履约执行力。 第十条工贸业务管理主管（办）负责定期、不定期抽查各公司合同履约并进行反馈和跟踪督导。合同计划分为年度合同计划、季度合同计划，计划经本级单位相关部门会签后，由本级单位主管领导批准执行。 第三章附则 第十一条本办法由工贸业务管理部负责解释。 第十二条本办法自发布之日起施行。
物资采购合同 （外购合同样本）合同编号： 签订地点：（删除） 需方（以下称甲方）： 供方（以下称乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方平等协商就下表列物资购销事宜达成以下条款，签订本合同并共同遵守： 一、标的物、数量、价款 1、表中所列材料均需在年月日到达工地（可约定期限）。 2、合同单价为(含税)到甲方指定卸货地点价格。 3、本合同单价为固定单价（甲控物资以招标单价浮动计算公式为准）。 4、乙方按甲方书面计划供应，数量以甲方实际验收数量为准。 二、乙方对货物权利瑕疵的保证 乙方保证对所售卖的标的物拥有所有权和处分权，不存在法律纠纷及诉讼，并与国家现行法律法规没有抵触，对供应的标的物的出让是其合法有效的行为。乙方就交付的标的物负有保证第三方不得向甲方主张任何权利的义务。乙方保证因权利瑕疵给甲方造成损失的由乙方负责赔偿。 三、质量要求技术标准
乙方提供的产品必须符合国标及合同约定并提供相应产品质量证明书。 四、交货方式、地点及时间 交货时间、地点、规格、数量、收货人以甲方书面（传真）通知为准。 五、计量方式 按计件、检尺或称重计算。 六、包装标准、包装物的供应与回收 1、包装物随标的物转移给甲方。乙方包装物包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要，确保标的物安全无损运抵合同约定地点； 2、标的物的包装、标记和证件，须符合《产品质量法》及技术规格书规定的内容，严格遵守国家有关规定和买方的合理要求； 3、由于乙方标的物包装不当或采取防范措施不充分，致使标的物损坏或丢失时，乙方均应按照合同的约定负责更换或赔偿。如因乙方原因造成合同标的物的误运，乙方应承担由此发生的额外费用。 七、履约保证金的约定（作为选项，根据标的物的供应数量、时间、付款等情况是否需要约定履约保证金条款） 为保证履行本合同，乙方应在本合同生效后日内向甲方支付履约保证金，共计元整。如乙方未及时缴纳履约保证金，前期货款自动转为履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权没收履约保证金。履约保证金在乙方履行完供货义务且无违约时，履约保证金有效期为最后一批标的物交验个月后，若无质量问题半年后甲方一次性无息返还。 八、验收标准、方法及提出异议期限 1、检验标准：乙方提供的产品应符合本合同第三条约定，乙方应随货同发必要文件，如：发货物资清单、出厂质量检验合格证书、化验单、出厂证、钢厂原始检斤单等。
竭诚为您提供优质文档/双击可除 采购合同归档表格 篇一：如何做好采购合同分类管理 如何做好采购合同分类管理 课程描述： 采购合同分类管理在现代企业中越来越被重视，其原因不仅在于公司管理标准化的盛行，更在于做好采购合同的分类管理，对公司实际的管理水平和管理流程的改善有着很大的实际意义。 然而，很多企业在对采购合同进行分类管理时，不遵循合同分类原则，也没有对合同的审批、执行环节予以足够管控，对合同的编号及归档没有引起足够重视，导致采购合同分类管理工作出现了不同程度的紊乱，给企业管理带来了困难。 那么，怎样才能做好采购合同分类管理呢？ 本课程将结合实际案例，向您详细阐述“做好采购合同分类管理”的方法与技巧！ 解决方案：
他山之石，可以攻玉！ 虽然不同行业在进行采购合同分类管理时，都会有一些差异，但万变不离其宗。下面我们从工作经验中给大家总结一些方法流程，以便大家参考借鉴！ 采购合同分类管理，它贯穿于整个合同的始终。 要做好采购合同分类管理； 1.首先要对采购合同进行分类，这是前提； 2.其次，做好各类采购合同的审批管控； 3.再次，要做好采购合同的编号及归档。 对采购合同进行分类。 一个是按定价分类； 另一个是按合同标的分类，还有就是按签署方分类。需要注意的是，在具体分类时，要注意其操作原则。 采购合同审批管控，按定价分类、按合同标的分类，以及按签署方分类的合同的审批重点、审批权限和审批过程控制重点。这里就不再深入阐述了。 最后一点，对采购进行编号归档，编号要注意编号方法，掌握编号流程；而归档主要是注意归档方法和归档期限。 最后，将这几部分的思维导图串在一起，就形成了“做好采购合同分类管理”的完整方法流程。 或许文字的话大家并不是很清楚，我们可以看下面的思维导图，能让你更加形象的理解和明白该如何做好采购合同
中交二公局大西铁路工程羌白构件预制厂 材料采购合同 （编号：EJDX-135CG02 ） 甲方：中交二公局大西铁路工程指挥部羌白构件预制厂乙方：赤峰隆昌钢构有限责任公司 见证方：中交二公局大西铁路项目工程指挥部 签订时间： 2010 年月日
预埋件采购合同 合同编号： EJDX-135CL02 甲方：中交二公局大西铁路羌白构件预制厂 乙方：赤峰隆昌钢构有限责任公司 见证方：中交二公局大西铁路项目工程指挥部 甲方将大西铁路13标段所需的遮板预埋件委托给制作加工。按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商同意，签订以下合同以资共同遵守： 合同预订的数量：大西铁路13标段所需的遮板预埋件制作加工及防腐处理。数量暂定90000套，如有增加具体数量以甲方书面通知为准。 一、数量确认标准： 1.根据甲方签字的有效设计图纸明示的单套重量； 2.经甲方验收的合格产品套数； 3.验收数量经甲方指定的物设部签字确认有效单据为结算依 据。 二、质量标准和要求： 1.乙方必须按甲方签发的施工图纸加工，质量验收标准按甲 方提供的的图纸所示要求验收。 三、合同工期： 按甲方要求乙方应在 2011 年 5 月 7 日前将10000 套预埋件成套运送至甲方构件预制厂，其余部分甲方以电话或书面形式通知发货。 四、单价及预计数量：
此单价为固定综合单价。（此单价包括税金、运费、到厂价）合同履行期间乙方不得已材料价格上涨、加工量变动，调整价格。 五、结算方式： 1.货到现场经甲方验收合格后无质量问题，甲方按实际数量支付前次实收数量的合同价款的95%。剩下5%为质量保证金。（注：货款按前、后批付95%） 2.支付方式:银行转账方式支付货款，收款单位的银行账户信息（如下）与合同提供的相符，否则甲方有权拒绝付款。 开户银行：内蒙古包商银行赤峰分行新华支行 账号：000830921300020 收款单位：赤峰隆昌钢构有限责任公司 地址：内蒙古包商银行赤峰市 六、双方责任、权利： 1.甲方负责提供图纸并签字确认。 2.甲方负责按期为乙方支付货款。 3.乙方提供成品预埋件时必须提供出厂质量证明书。 七、见证方权利： 1.监督甲乙双方合同执行。 2.协调甲乙双方的合作关系。 3.有权会同甲方对乙方的供货能力等综合信誉进行评定。 4.根据乙方的供应能力，有权对乙方的供应数量进行调查。 2.有权对货款的支付情况进行监督。 八、争议解决 1.合同执行起价发生争议，三方协商友好解决。 2.协商不果，可提请西安仲裁机构或人民法院裁决。 九、其他 1.笨合同壹式肆份，甲方贰份，乙方壹份，见证方壹份。本合同自签订之日起有效，在甲乙双方履行各自义务、结清材料款后合同自动失效。 2.合同执行期间订立的不纯协议与本合同具有同等的法律效力。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 采购合同管理台账 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
篇一：《采购合同管理制度》 1范围 2职责 采购部是采购合同的对口管理部门，负责公司采购合同的编制、签订、执行、修改、控制等管理事项。 3管理内容与方法 米购合同的编写 采购合同的编写程序 a）选择供应商应是公司认可的合格供应商； b）采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判的内容包括物料的数H、质H、 价格、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选 择对公司最有利的供应商； c）采购部应根据谈判所形成的方案拟定合同草案，报送公司法律顾问审核 及总经理或分管副总经理审批； d）采购部应根据法律顾问及总经理或分管副总经理的意见对采购合同草案 进行修订，并据此形成正式的采购合同；
采购合同应包括以下九个方面的内容： a）合同签订双方的姓名、地址和联系方式； b）采购物品的单价、总价； c）采购物品的数H与规格型号； d）采购物品的品质和技术要求； e）采购物品的履约方式、期限、到货地点； f）米购物品的验收标准和方式； g）付款方式和期限； h）售后服务和其它优惠条件； i ）违约责任和解决争议的方法。 采购合同的签订 与公司签订采购合同的供应商应具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。 公司与供应商签订的合同应采用书面形式，其它任何形式的合同视为无效合同。 对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购订单作为合同附件的方式进行交易。 签订后的合同由采购部保管。 采购合同的执行与控制
物资采购合同管理制度模板 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护企业利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5 000元以上的采购。 第三条权责划分。 1．采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2．采购合同主管根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．包装要求。 4．规格、特性指标。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的货品，如设备、非标准件等，应做详细要求，必要时签订技术协议书。 5．验收。 （1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好新品。 （3）验收工作由企业进行，供应商可提供必要的技术支持，但对企业的最终判决不得
持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）企业降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。 （4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 8．保密条款。 供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数量、货物及其他业务机密。 9．付款方式。 （1）应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式； （2）如采取付定金%，货到付%，验收合格在一个月后付%的方式，原则上定金不超过%，最后一笔款在%以上。 （3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1．采购部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。 4．公司副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。 5．公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。 6．公司采购部根据公司总经理的审查意见修改合同文本，并将总经理审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式签署合同。 第七条长期合同。 1．对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购单
项目物资采购合同书(doc 5页)
中国水利水电第三工程局分局项目物资采购 合同文件 [材料名称或类别] 合同编号：[区域]-[项目][四位数年度][类别]-[顺序号] [区域：以汉语拼音简拼字母表示。如：西北分局：XB；云南分局：YN；四川分局：SC；陕西分局：SX；铁路分局：TL；路桥分局：LQ；基础工程分局：JC；制造安装分局：ZZ；勘测设计研究院：KC；机电设备公司：JD；物资贸易公司：WZ] [项目：以汉语拼音简拼字母表示。如：鸭嘴河项目部用YZH 表示] [类别：以W表示采购物资] [例：四川分局鸭嘴河项目部2008年签订的第12份材料采购合同标记为：SC-YZH2008W-012] 买方：[全称] 卖方：[全称] 合同签订地点：
合同签订时间： [材料名称或类别]购销合同 合同编号： 合同签订时间：合同签订地： 甲方(需方)：乙方(供方)： 地址：地址： 邮编：邮编： 电话：电话： 传真：传真： 甲方根据本单位项目施工需要，向乙方购置本合同约定之产品，乙方愿意出售。为了保护甲乙双方各自的合法权益，确保实现各自的经济目的，根据《中华人民共和国合同法》，双方经充分协商达成一致意见，本着平等互利的原则，签订以下合同。 第一条甲方向乙方订货材料合同总价值为人民币（大写）元。其产品名称、规格、质量标准(技术指标)、单价、总价等如表所列： 序号材 料名称 型 号 规格 质量标 准 （技术指标） 计 量单 位 数 量 单 价（元） 总 价（元） 生产 厂家第二条产品包装规格及包装费用： [乙方应为货物提供适宜运输的包装方式，产品采用密封性形式，包装上应注明防潮,防湿,防震,防锈,耐粗暴搬运,对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损、丢失,乙方应承担由此而产生的一切费用或损失。] 第三条验收方法 第四条货款及费用等付款及结算办法
合同编号：YT-FS-1544-40 物资采购合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
物资采购合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (以下称甲方) 合同编号： 乙方： (以下简称乙方) 合同履行地：长沙岳麓区 为确保双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 一、产品名称、规格、数量、金额、交货日期 大写(含增值税)：整(￥ ) 二、产品技术标准和质量要求 必须符合国家或行业技术标准要求，没有国家或行业技术标准的，要符合通常标准或合同目的。 三、产品包装 1.厂商原厂包装，包装具备确保货物不损伤。因包装不良造成的全部损失由乙方承担。包装费由乙方
支付。 2.随货应附有：送货单及产品质量合格证书。 四、产品运输 运输方式：乙方委托第三方货运公司承运。交货地点：甲方仓库;运费由方承担。 五、产品验收 按本合同规定验收。卖方交货时，应将产品合格证、说明书、交买方据以验收。甲方验收后，乙方确保所提供产品一年的保质期。 六、结算付款 甲方自本合同签定之日起日内按照货款总金额的% 向乙方支付预付款，第二批货款应自乙方所交货物验收合格之日起日内按照货款总金额的 % 向乙方支付，剩余货款应自乙方所交货物验收合格之日起日内向乙方支付;甲方在支付货款之前，乙方应提供相应的增值税专用发票，否则，甲方有权拒付相应货款。 七、违约责任 产品规格、质量不符合合同规定的，由卖方包换、
合同编号： （附件）供货合同 签订时间： 签约地点： 需方: （以下简称需方） 供方: （以下简称供方） 供需双方本着相互支持，长期合作的原则，经友好协商，特就需方采购供方建筑幕墙、建筑门窗五金的有关事宜，达成如下协议： 一、价格、规格、品牌见附表，附表内产品清单规格是按供方提供技术资料确定，供方要确保 产品使用功能。 二、交货时间、交货地点、包装、运输方式及费用负担 1、交货期限：按订单要求供货 2、交货地点及收货人：按每批订货清单的要求发货和签收，供方以收到需方传真订购单为 依据。 3、包装方式：以供方纸箱出厂包装为准，特殊要求可另行协商； 4、运输方式及费用负担：普通运输(汽运)供方负责运输并承担费用,如特殊要求需要空运及 航空快递之类的费用由需方承担. 三、付款方式及条件 1、付款方式：银行转帐,款到发货。 2、合同签订生效后需方预付供方总货款10%订金, 供方应在收到订金之日起把货备齐18 日内将产品发到海口某货运站(其中外露部分需要喷涂的22日内到海口某货运站)，产品到达海口货运站经需方确认后，支付该批货款，供方在收到货款到帐后通知货运站需方才可提货。 3、付款条件： 需方对货物验收时,供方除提交交货清单外,还应该提交以下质量保证文件（随货同行）； A. 产品出厂合格证 B. 国家检测机构的检验报告(复印件) C. 产品质量保证书 D. 产品进口报关单复印件
注：所有复印件须加盖供方单位公章方有效 四、验收标准 货物验收以相关国家标准和供方提供的样品为依据。 五、双方责任 1.需方责任 （1）确认并提供购买货物的品种、规格、数量的清单。 （2）负责准时支付货款。 （3）负责对到达指定地点后的货物卸货、验收。对路途破损的货物数量及时通知供方。 （4）负责其它应由需方承担的责任。 2.供方责任 （1）负责提供样品(采购配件同样品一致) （2）负责按合同要求按质、按量准时交货。 （3）提前提供国家正式发票。 （4）负责其它应由供方承担的责任。 六、合同履行及违约责任 1、双方必须严格遵守合同，任何一方不得单方面取消合同和违约。 2、货物到达指定地点后,甲方就货物的规格、质量、数量进行初步检验,如发现货物的规格、质 量、与合同及附件规定不符,甲方有权提出异议,经双方现场核实后作出处理。 3、乙方须根据甲方要求及时更换有瑕疵的货物,换货必须符合本合同规定的规格、质量和性能。 4、需方方中途废止合同,应偿付供方方因此而造成的直接损失；供方产品质量原因造成需方损 失，供方应承担相应损失。 5、乙方如不能按时交货,每拖期一天,乙方按该批货物金额的千分之一金额向甲方支付违约金； 6、甲方如不能按时付款,每拖期一天,甲方按该批货物金额的千分之一金额向乙方支付违约金。 七、其它 1. 本合同作为主合同，未尽事宜双方另行协商或定补充条款，补充条款与本合同具有同等法律 效力。 2. 本合同双方签字盖章后生效，银货两讫自行失效，但供方承担的质量责任不能排除。 3. 涉及双方的争议，双方友好协商解决，如解决不了则提请签约地法院裁决。 4．合同一式肆份，供需双方各两份。
采购合同的管理办法 一、目的 为加强采购管理工作，防范合同采购风险，维护公司利益，依据相关法律法规及公司合同管理，特制定本。 二、原则 本办法规定采购合同管理的基本原则、运行机制，明确合同采购管理部门的职责，规定采购合同管理的具体内容。 三、适用范围 本办法适用于生产所需要原材料及日常所需要各种物品的对外采购合同的签订、履行和管理。 四、合同形式 采购合同的订立必须采取书面形式。经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等，均属于合同的范围。 五、合同内容要求 1、合同内容必须完整，合同基本要素必须齐全。 2、条款应当明确、具体、文字表达严谨，书写工整。 六、管理组织
公司物管部负责具体的采购合同的谈判、起草、执行、变更，物管部经理、物管总监、结算部经理、财务总监对采购合同进行审批。 七、合同的签订 1、签订合同 年初物资采购的供方，通过公司评审后，通过的供方报当年的物资价格单，物管部确定价格单后，与供方签订合同。 2、职责划分 2.1、物管部负责合同签署前合同询价、议价、调研工作。 2.2、结算部和质检部配合合同货款和合同的质量检验工作。 2.3、其他职能部门在各自部门职责范围内对采购合同的管理提供支持。 八、合同履行 1、履行合同 1.1、合同生效，即具有法律约束力，必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行、协助、保密等义务。 1.2、在合同履行过程中，合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账的形式作详细全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。遇履行困难的合同，必须及时向相关参与合同管理的部门，并相关公司领导。 2、合同变更及纠纷处理 2.1、严格按照合同约定维护公司权利和履行公司义务。在合同
物资采购合同管理规定 (CCESCC/WI-84) 1 目的 1.1 为规范中化二建集团有限公司（以下简称中化二建）的对外采购物资合同管理，防范市场风险，最大限度维护企业利益，依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本管理规定。 1.2 合同管理应当遵守以下原则： 1.2.1 合法管理原则。订立合同，应当遵守国家法律法规，符合国家的政策要求。 1.2.2 适当履约原则。履行合同应全面、及时，同时防范和控制合同风险，维护本企业的合法权益。 2 适用范围 以中化二建名义对外签订所有设备、物资采购买卖合同等均适用本管理规定。 3 合同管理职责 3.1 物资管理部职责：物资部作为中化二建的采购合同归口管理部门，在合同管理工作中主要履行以下职责。 3.1.1 建立和完善公司物资采购合同管理相关规章制度；完善采购合同管理实施办法；对公司范围内执行合同管理规章制度的情况进行监督和指导； 3.1.2 负责制订采购合同格式文本；负责解答合同签订、履行等方面问题； 3.1.3 组织物资招议标采购的相关买卖合同谈判，负责采购合同签订的授权管理；办理合同签订手续； 3.1.4 负责最终签订的买卖合同文件及合同执行过程中的相关文件和材料的归档工作； 3.1.5 定期、不定期向公司管理层汇报合同执行情况； 3.1.6 处理合同履行后的遗留问题。 3.2 其他部门职责：其他职能部门按照职责分工参与合同评审、谈判和履行等相关工作。 3.2.1 经营部负责根据招议标等评标结果资料审核合同文件，并加盖合同专用章；
3.2.2 财务部资金中心负责按合同条款约定审核付款手续，并按时支付货款； 3.2.3 各分(子)公司、项目部负责所有合同物资到货后的验收、入库、储存、发放、财务挂账等一系列的物资管理工作； 3.2.4 纪检监察审计部负责监督在合同订立、履行过程中的违规违纪行为，按照规定予以处理。 4 合同订立 4.1 订立合同前，应当充分了解、掌握对方的经营资格、资信、代理人身份信息等情况，验明能够表明对方真实情况的证明材料。不得与身份不明的代理人进行洽谈，不得与无经营资格或相应资信的单位订立合同。 4.2 合同的订立均应采取书面形式。合同条款应包括：标的、数量和质量要求、质量保证、包装标准、验收标准与方法、运输方式及运费承担、合同价格、付款条款、合同履行期限、到货地点、合同生效时间及条件、违约责任、争议解决等基本条款。 合同的质量条款应根据标的物种类和性质约定合同标的物的质量标准，明确约定标的物的物理性能和化学成份、规格型号、款式等。质量标准约定不得低于国家或行业强制性标准；无强制性标准的应以样品或双方约定的标准为准，样品必须经双方签认并妥善封存。 对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的物资，如设备、非标加工件等，应做详细要求，必要时签订技术协议书。 标识要求：应按照物资特性及其标准规定的标识要求在物资本体作出明显标识，以便进行区分管理，防止误用。 付款条款不仅应约定付款期限，还应约定严格、周密的付款前提条件以及付款的比例及付款的方式，应尽量避免预付订金（备料款或预付款），如确因加工订制非常规产品，需要支付预付款者，应控制在合同总金额的30﹪以下。款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取价格优惠。 4.3 合同文件原则上使用物资管理部格式合同文本(附件1)，重大、复杂的合同文件可根据实际情况共同起草合同文本。 国家规范性法律文件规定采用标准或示范合同文本的，从其规定。 4.4 拟以中化二建名义对外订立的物资买卖合同应当经物资管理部审查，未经审核不得对外签订任何合同文件
××工程建设有限公司 合同管理制度 第一章总则 第一条为了规范××工程建设有限公司（以下简称“公司”）合同管理，防范企业经营风险，减少经济纠纷，根据《中华人民共和国合同法》（以下简称“合同法”）等相关法律、法规、中交一公局集团有限公司（以下简称集团公司），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司所有项目部（以下简称“项目”）。 第二章管理机构与职责 第三条按照“统一领导、业务归口，分级分类管理；一个平台、各负其责，数据资源共享”原则，建立公司、项目部的合同管理体系。 第四条公司职责 （一）负责贯彻、落实中交一公局集团有限公司（简称集团公司）和各事业部的合同管理制度及办法。根据公司实际情况，负责公司合同实施细则的制定、推广和完善。 （二）负责对所属项目订立的对外经济合同的审批、建帐、检查、考核和备案。 （三）负责协调所属项目签订的合同纠纷处理。 （四）负责所属项目签订的合同资料档案管理。
（五）负责协作单位、物资设备、技术咨询、信息化管理、金融、行政办公及法律服务等资源的评价、考核等工作。 （六）负责所属项目合同管理人员的培训。 第五条项目职责 （一）负责贯彻、落实、执行上级单位相关合同管理的制度，规范合同基础管理工作。 （二）负责在上级单位书面授权范围内签订合同（依据国家法律规定须由上级单位签订的除外），书面合同是对外合同的唯一表现形式。 （三）负责本项目合同的策划、文本起草、部门会签、上报审核、按批准意见修订、签订、交底、履约、结算、支付、变更或解除、终止及归档等全过程管理，过程中应做好过程服务与监控。 （四）负责本项目合同纠纷的协调、处理，以及发生诉讼（仲裁）案件的上报和处理。 （五）负责协作单位、物资设备、技术咨询、信息化管理、金融、行政办公及法律服务等供应商的资格审核、选择确定、监督管理、履约考核、信誉评价等工作。 第六条公司、项目各部门分工： （一）工程类合同（包含专业工程分包、劳务分包），管理类别编号[FB]。集团公司由合同管理与结算中心负责管理，事业部由经营归口部门负责管理，公司及项目由经营管理部负责管理。 （二）物资类合同，包括物资采购合同和物资租赁合同。物资采购合同，管理类别编号[WZ]；物资租赁合同，管理类别编号[WL]。集
附件7 食品及原料、食品添加剂、食品 相关产品 进货索证台账登记本 单位： 负责人： 年月日 餐饮服务业采购查验和索证索票制度指引一、应依法建立采购查验记录和索证制度的品种 食品及食品原料（食用米、面、油、调味品等）、食用农产品（肉类、蔬菜等）、食品添加剂和食品相关产品（一次性餐盒、筷子等用于食品的工用具、包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂、设备设施等） 二、索证要求 1.从食品生产单位、批发市场采购的，须查验留存供货商资质证明（许可证、营业执照）和产品 检验合格证明（生肉禽类应有检疫合格证明）； 2.从固定供货商（含个体经营户）采购的，应查验留存供货商的资质证明、每笔供货清单等；宜 签订采购供货合同以保证食品安全质量； 3.从合法超市、农贸市场采购的，须留存购物清单； 4.使用集中式餐具消毒企业的，应索取厂家营业执照及产品消毒合格证明； 以上各种来源的采购，均须索取留存有效购物凭证（发票、收据、进货清单、信誉卡等）；证明资料为复印件者，宜有供应者盖章或签字确认。 三、进货验收 1.按照《餐饮服务食品安全监督管理办法》第14条规定，不得有餐饮服务提供者禁止采购、使 用和经营的食品。采购时应进行感观检查，不得采购腐败变质、掺杂掺假、霉变生虫、污染不洁、有毒有害、有异味、超过保质期限的食品及原料，以及外观不洁、破损、包装标签不符合要求或不清楚、来源不明、病死或死因不明的畜禽、水产及其制品加工食品。 2.预包装食品及食品添加剂标签要求应符合《中华人民共和国食品安全法》第42条、47、48和66条的规定。 3.在食品入库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符。 四、台账记录 1.应按格式如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、 进货日期等内容。 2．实行统一配送经营方式的餐饮服务提供者，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和产品合格的证明文件等，建立食品进货查
如何做好采购合同分类管理 课程描述： 采购合同分类管理在现代企业中越来越被重视，其原因不仅在于公司管理标准化的盛行，更在于做好采购合同的分类管理，对公司实际的管理水平和管理流程的改善有着很大的实际意义。 然而，很多企业在对采购合同进行分类管理时，不遵循合同分类原则，也没有对合同的审批、执行环节予以足够管控，对合同的编号及归档没有引起足够重视，导致采购合同分类管理工作出现了不同程度的紊乱，给企业管理带来了困难。 那么，怎样才能做好采购合同分类管理呢？ 本课程将结合实际案例，向您详细阐述“做好采购合同分类管理”的方法与技巧！ 解决方案： 他山之石，可以攻玉！ 虽然不同行业在进行采购合同分类管理时，都会有一些差异，但万变不离其宗。下面我们从工作经验中给大家总结一些方法流程，以便大家参考借鉴！ 采购合同分类管理，它贯穿于整个合同的始终。 要做好采购合同分类管理；
1.首先要对采购合同进行分类，这是前提； 2.其次，做好各类采购合同的审批管控； 3.再次，要做好采购合同的编号及归档。 对采购合同进行分类。 一个是按定价分类； 另一个是按合同标的分类，还有就是按签署方分类。需要注意的是，在具体分类时，要注意其操作原则。 采购合同审批管控，按定价分类、按合同标的分类，以及按签署方分类的合同的审批重点、审批权限和审批过程控制重点。这里就不再深入阐述了。
最后一点，对采购进行编号归档，编号要注意编号方法，掌握编号流程；而归档主要是注意归档方法和归档期限。 最后，将这几部分的思维导图串在一起，就形成了“做好采购合同分类管理”的完整方法流程。 或许文字的话大家并不是很清楚，我们可以看下面的思维导图，能让你更加形象的理解和明白该如何做好采购合同分类管理。
材料采购合同的审核方法 材料采购合同是企业生产经营过程中遇见的最常见的合同之一。我所担任法律顾问的某建筑装饰公司，材料采购合同几乎每天都要签订几份，是签订数量最多的合同类型。现在从采购方的角度，谈一谈材料采购合同的审核方法。 在审核材料采购合同时，我认为应主要审核以下几个方面。 一、合同主体。合同主体一定要具备相应的经营资质，签订合同时，应要求供货方提交其营业执照，没有营业执照，就没有营业资质；如果采购的是特殊的材料，还要其提交特种经营许可证等材料。 二、采购货物的名称数量。采购合同中所列的货物的名称、数量一定要明确，例如采购地板，就一定要列明所采购地板的品牌、型号、采购数量等，一定不要仅仅只有“地板”、“一批”等字样。 三、定金条款。定金与订金是有区别的，我所审核的大部分是采购方的合同，所以我坚持采用“定金”，这样在对方不履行合同时，可以要求双倍返还，而订金就没有此效果。另外定金注意不能超过合同价款的20%。 四、质保金和保修金条款。在采购合同中，作为采购方，尽量要坚持约定质量保证金和保修金条款，一般来说，必须留保修金的材料为：1、灯具、开关插座；2、空调设备；3、自动门；4定制加工的固定、活动家具；5成套电箱；6各种门锁；7镜子、烤漆玻璃；8包工包料的防水工程。其它的采购，能约定质量保证金或保修金的，也要约定。 五、付款方式条款。采购方在这部分需要把握两点，一、先供货，后付款，分批供货的，分批付款；二、定金应该在货款支付的时候首先抵扣货款，而不是等合同全部履行完毕，最后结算时再抵扣。 六、送货方式、包装与运费承担条款。运输费用是一笔相当大的开支，送货方式还涉及到风险的转移的时间问题，所以该部分一定要约定明确。根据法律规定，一般是货物交付时风险转移，如果选择供货方送货方式，则在采购方工地交货时风险转移，如果选择采购方提货方式，则风险自在供货方提货时转移，作为采购方，当然尽量应要求采用供货方送货方式，同时，运输过程的包装费和运费也要由送货方承担。 七、安装条款。如果采购的货物需要供货方安装的，一定要在合同中明确约定，而不能仅仅是简单口头约定。 八、保险条款。运输过程中，一般存在较大的风险，采购合同中，尽量要约定保险条款。做为采购方，应该尽量要求由从货方购买保险，承担保险费用，受益人为供货方，保险索赔由供货方进行。 九、违约责任条款。该部分要尽可能的详尽、细致，尽量罗列各种可能的违约情形的违约责任，而不是单纯地约定“一方违约的，应向受约方承担**违约责任”，后者太笼统了。 十、争议解决条款。关于此条款，主要是解决在发生争议时，是申请仲裁还是提起诉讼，向哪个仲裁委申请仲裁或向哪个法院提起诉讼的问题。在审核，应注意几个方面：一、违反法律强制性规定的约定无效；二、约定不明确的无效；三、或裁或诉条款无效；四、尽量选择对自己有利的争议解决方式和管辖法院（或仲裁委）。
最新整理采购合同台账 篇一: 度进货台账模板 度进货台账模板 篇二:食品及相关产品采购台帐 年度第册总第册 食品及原料、食品相关产品 采购台账 单位名称: 负责人: 食品原料(含添加剂)采购台账填写指南 一、产品主要品种:食品及食品原料(食用米、面、油、调味品等)、食用农产品(禽、肉类等)、食品相关产品(一次性餐盒、筷子、包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂、设备设施等) 二、索证要求 (一)从食品生产单位、批发市场采购的,须查验留存供货商资质证明(许可证、营业执照)和产品检验合格证明(生肉禽类应有检疫合格证明)。(二)从固定供货商(含个体经营户)采购的,应查验留存供货商的资质证明、每笔供货清单等;签订采购供货合同,明确约定供给产品须保证安全质量。(三)从合法超市、农贸市场采购的,须留存购物清单。 (四)使用集中式餐具消毒的,应索取厂家营业执照及产品消毒合格证明。 以上均须索取留存(发票、收据、进货清单、信誉卡等)有效购物
凭证。证明资料为复印件的,须由供应者盖章或签字确认。三、进货验收 1、严格执行《餐饮服务食品安全监督管理办法》第14条规定:不得有餐饮服务单位禁止采购、使用和经营的食品。采购时应进行感观检查,不得采购腐败变质、掺杂掺假、霉变生虫、污染不洁、有毒有害、有异味、超过保质期限的食品及原料,以及外观不洁、破损、包装标签不符合要求或不清楚、不明、病死或死因不明的畜禽、水产及其制品加工食品。 2、预包装食品及食品添加剂标签要求应符合《中华人民共和国食品安全法》第42条、47条、48条、50条和66条的规定。 3、在产品入库或使用前查验所购食品与购物凭证是否相符。四、台账记录 1、产品验收入库前,应按预订格式真实、完整地记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容;或者保留载有上述完整信息的进货清单或票据,可不再重新登记台账。 2、实行统一配送经营方式的餐饮服务提供者,可以由企业总部统一查验供货者的许可证和产品合格的证明文件等,建立食品进货查验记录,企业各门店应当建立总部统一配送单据台账。门店自行采购的产品,应当遵照以上规定进行查验索证索票制度。 3、应按进货时间先后次序、产品品种有序整理、保存采购记录及相关资料。按照每月装本,每年装册的形式保存入档。 4、食品采购记录保存期限不得少于2年。 食品采购台账
采购合同管理的内容 篇一：采购合同管理制度 采购合同管理制度 篇二：采购合同管理制度 采购合同管理制度 一、总则： 1、为规范公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作，使其符 合采购管理的要求及公司的利益，特制定本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 二、采购合同的编写： 1、采购部是采购合同的管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2、A\C\D类物资须签订采购合同，B类物资可签订采购订单或采购合同。 3、采购合同编写程序： 1）采购主管负责起草合同模版，部门经理审核后，发法律顾问修正，形成初稿。 2）报总经理审批模版。 3）发生业务时，采购员根据物料特性，套用合同模版，附技术条款，按流程报相关人员审批。
三、合同审核、审批权限： 1、采购合同（订单）由采购主管复核。 2、固定资产合同报设备经理和主管副总，书面复核技术要求及验收条款。 3、1万元以下采购合同由采购经理审批。 4、1万元以上采购合同由总经理审批，其中固定资产超过20XX元以上报董事长核准。 四、采购合同包括以下九个方面内容： 1）合同签订双方的姓名、地址和联系方式。 2）采购物品的单价、总价。 3）采购物品的数量与规格型号。 4）采购物品的品质和技术要求。 5）采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6）采购物品的验收标准和方式。 7）付款方式和期限。 8）售后服务和其他优惠条件。 9）违约责任和解决争议的方法。 五、采购合同的签订和保管： 1、签订采购合同，供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代 签，采购部应审验其委托证明。 2、公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他
1 范围 2 职责 采购部是采购合同的对口管理部门，负责公司采购合同的编制、签订、执行、修改、控制等管理事项。 3 管理内容与方法 3.1 采购合同的编写 ３.1.1 采购合同的编写程序 a）选择供应商应是公司认可的合格供应商； b）采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判的内容包括物料的数量、质量、价格、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选 择对公司最有利的供应商； c)采购部应根据谈判所形成的方案拟定合同草案，报送公司法律顾问审核及 总经理或分管副总经理审批; d)采购部应根据法律顾问及总经理或分管副总经理的意见对采购合同草案 进行修订,并据此形成正式的采购合同； 3.１.2 采购合同应包括以下九个方面的内容： a)合同签订双方的姓名、地址和联系方式； b）采购物品的单价、总价； c)采购物品的数量与规格型号; ｄ）采购物品的品质和技术要求; e）采购物品的履约方式、期限、到货地点; ｆ)采购物品的验收标准和方式; ｇ)付款方式和期限; ｈ）售后服务和其它优惠条件; i）违约责任和解决争议的方法。
3.２采购合同的签订 3．2．1 与公司签订采购合同的供应商应具有法人资格,并以其自己的名义签订采购合同,如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。 ３.2．２公司与供应商签订的合同应采用书面形式，其它任何形式的合同视为无效合同。 3.2.３对于长期、稳定的供应商,可采取签订一份总合同(如一年期),此后以每一采购订单作为合同附件的方式进行交易。 3.2.4 签订后的合同由采购部保管。 3.３采购合同的执行与控制 3.3.1 合同签订后即具有了法律的约束力，采购部应及时向供应商发送订货单,使供应商及时准备公司所需的物品。 ３.3．2 采购部应配合品质管理部做好采购物料的进厂验收工作，当所采购的物料不符合合同所约定的质量要求时，应积极联系供应商进行处理。 3．3．3 采购部应建立合同履约的管理台账，并保存好能够证明合同履约的原始凭证。 3.3.4 在合同执行的过程中，采购部要处理好与供应商的关系，将供应商视为公司的战略发展伙伴，互惠互利。 3．3.5 采购部应本着经济型的原则做物料的进度控制工作，既保证采购物料的库存最低，同时还能保证采购物料满足生产的需求。 3.4 采购合同的修改与终止 3．４.１在合同执行过程中，因一些客观原因造成无法按量供应的采购物料，采购部经调查核实,可与供应商重新签订采购物料的数量规定,作为采购合同的附件执行。 3.4.２在合同执行过程中,因外部环境的变化（如原材料的涨价、人工工资的上涨等,供方无法按合同约定的价格交货),采购部可与供方进行协商，签订新的供货价格的条款，作为采购合同的附件执行。 3.4.3 在合同执行过程中,因不可抗力导致供方无法按时交货,采购部经核实，可与供方协商签订双方的延期交货规定,作为采购合同的附件执行。 3．４．４有下列情形之一者,视为合同终止: ａ）因不可抗力导致合同无法继续执行，双方同意取消合同; b）因市场环境或需求的变化，一方提出取消合同，由双方协商解决赔偿事