❖ 4.3.3 环境因素识别的内容分八个方面
a. 向大气排放（废气）； b. 向水体排放（废水）； c. 向土地的排放； d．原材料和自然资源的使用； e. 能源使用； f. 能量释放（如热、辐射、振动、噪声、光、射线等）； g. 废物和副产品（包括固体垃圾、危险废物等）； h. 物理属性（包括产品的大小、形状、颜色、外观等）
4.3.4 管理方案
1. 是否建立了管理方案？
2. 管理方案是否针对目标、指标而制 定？
3. 措施是否充分，实施方法是否可操 作？
4. 职责是否明确、合理？ 5. 资源、时间表是否明确？ 6. 是否经相应权限的审批？
7. 如何进行对管理方案的定期评审与 修订？
审核凭证
1. 查公司E/OHS目标 2. 查阅各职能部门/分公司/项目
4.3 目标制定
4.3.1 质量目标和承诺（集团） a. 单位（项）工程一次合格率100%； b. 交付工程回访率100%； c. 顾客投诉处理及时率100%； d. 顾客满意度指数保持在80以上； e. 不发生重大质量事故； f. 年创省级及以上优质工程不少于20项。
❖4.4 管理方案 管理方案的内容，应针对实现目标指标的措施，可考虑包括：管理措施
的E/OHS目标、指标 3. 审阅目标、指标 4. 了解、查阅目标制定过程记录 5. 查阅有关评审目标的规定与实
施记录
1. 查阅公司/分公司（项目）的 E/OHS管理方案文件
2. 审阅管理方案的内容 3. 查阅有关评审的规定与实施评
审的记录
5.5.4 环境因素管理程序 ZT/MS205-2010
4.1环境因素识别和评价的流程
a. 项目部据识别和评价本项目部的环境因素，确定重要环境因素清 单，立目标指标管理方案、运行控制程序及应急响应控制程序的 依据;
b. 各公司工程管理处对识别出来的重要环境因素进行汇总，并确定 本公司的重要环境因素清单;
c. 贯标办对各（分）公司识别出来的重要环境因素清单进行汇总， 综合评价后确定集团公司的重要环境因素。
项目部目标指标实施统计记录
要素条款
审核的问题
4.3.3 目标、指标
1. 是否建立了文件化的E/OHS目标？ 2. 目标、指标是否和方针相协调？ 3. 目标、指标是否可量化？
4. 是否建立了各职能部门、层次的分 目标？
5. 制定目标考虑可哪些因素？
6. 员工及代表如何参与目标的制定、 评审？
7. 如何规定和实施对目标的评审？
突发 传染病或食物中毒蔓等）； f. 水、电等能耗；
4.4.2.2 评价因子综合打分法 ①环境影响程度
1
2
3
4
5
空气 水
无害但可造成 有害可能引起 气味或粉尘等 短期不利影响
量少、影响人 及动物健康
量少、影响人 及动物中毒
可造成大气变 化、臭氧层消 失
无害但可引起 有害可能引起 视觉上的影响 短期不利影响
、组织措施或技术措施，并明确这些措施的具体方法或计划。
4.6 监督检查 工程部每年、区域公司每季、项目部每月检查目标、指标、管理实施情
况，发现问题及时处理解决。
5 相关文件 年度工作行动计划
6 相关记录
环境 / 职业健康安全目标、指标及管理方案MSB04
管理目标
综合管理体系目标、指标、管理方案1
项目部安全环境质量目标指标管理方案
5
影响范围在施工场区范围之内
3
影响仅限于排放点附近
1
④控制情况
控制差需设施或改造
5
控制一般需加强管理
3
控制好
1
⑤投诉情况
周围社区投诉
5
员工抱怨
3
没有投诉/有投诉已妥善解决
1
b.评价准则
被评价的环境因素各指标值之和即①+②+③+④+⑤ ≥20或MAX（②，⑤）=5，均定为重要环境因素。
4.4.3评价步骤
废弃物
无害但可造成 有害可能引起 景观上的影响 厂区不利影响
涉及周边社区 投诉
涉及执法部门 批评
执法部门采取 整改措施
②环境影响发生频率
频繁发生（每天/连续）
5
经常发生（每周一次）
4
不常发生（每月一次）
3
很少发生（每半年一次）
2
不发生/几乎不发生(每年最多一次)
1
③影响程度：
影响范围超出施工场区范围
环境管理体系相关程序讲解
二O一O年十一月
5.4.1 目标指标和管理方案控制程序 ZT/MS203-2010
2 范围
本程序适用于公司综合管理体系目标、指标与管理方案的制定与实施。
4.1 目标指标制定和评审的依据
❖ a. 公司综合管理体系方针； ❖ b. 顾客的要求； ❖ c. 重要环境因素； ❖ d. 危险源和不可容许的风险； ❖ e．法律法规和其他要求； ❖ f. 技术方案、财务能力； ❖ g．公司生产经营特点； ❖ h．相关方的要求；
识别作业、活动、产品的类别和过程 → 识别环境因素 → 登记、汇 总环境因素清单 → 评价环境因素 → 登记重要环境因素清单 制定控制 措施策划。
4.2.1 根据本公司施工管理行业的特点，作业、活动和产品 类别大致可分为：
a. 办公或管理活动 b. 施工生产活动 c. 辅助生产活动 d. 后勤及其他活动 e. 产品
6相关记录
MSB07环境因素清单MSB07 环境因素清单.doc MSB08环境因素评价表MSB08-09 环境因素评价.doc MSB09重要环境因素清单
施
序 号
工 阶 段
1
活动/ 产品/ 服务
环境 因素
地面粉尘排放
2
3
平
4
整 场
量少、影响水 生物生长
量少、影响水 生物生存
可引起水的富 营养化、酸化 等
土壤
短期内地方性 短期大范围不 长期地方性不 长期大范围不 可造成不毛之
不利影响
利影响
利影响
利影响
地等
噪音或 涉及内部员工 涉及周边工厂 涉及当地社会 涉及执法部门 执法部门要求
粉尘等 投诉
、邻居投诉 团体投诉
பைடு நூலகம்
投诉
采取减缓措施
4.4.2.1 是非判断法
（适用于对能源、资源、原材料消耗类的环境因素）
符合下列条件之一的环境因素，可直接判定为重要环境因素，包括： a. 不符合法律法规和其他要求中有强制性规定的，（如，使用国家规定
禁用的非环保材料、向自然保护区任意排放等；） b. 超过国家和地方环境污染物排放标准，又不能及时达标的； c. 有属于国家规定的危险废物范围的排放物的； d. 对社区、相关方有较大影响，可能有较大投诉的； e. 紧急情况可能造成较大环境影响的（如。火灾、地下管线破损泄漏、