d)定期召开设备例会，开展“一设备一制度”的执行考核工作。
e)负责公司电力电气设备的安全经济运行调度、管理及大中修更新改造。
6.2
查关于《公司2017年部门质量目标分解的通告》，动力设备部有暂部门个目标。
7.1.3
问：本部门负责建立的各项设备管理制度有哪些？
随行人员朱善哲出示了以下文件：《脱盐水处理工艺安全操作规程》、《生活污水处理系统工艺安全操作规程》、《氨站工艺安全操作规程》、《循坏流化床锅炉工艺安全操作规程》、《设备安全操作规程》、《一设备一制度》（电子版）。
△
7.1.5
问：本部门监视和测量资源管理的相关文件有哪些？
随行人员朱善哲出示了《Q/KCQMS2-715-2018监视和测量资源管理程序》。
查《监视和测量设备台账》，有“压力变送器，位号PT-202，安装位置中和器顶部压力（北），编号S4K9C18325，类别B，校准证书编号LBS20171201，有效期至2018年12月23日”；“压力变送器，位号PT-255，安装位置氨过热器，编号S4K9C18330，类别B，校准证书编号LBS20171208，有效期至2018年12月23日”，“差压变送器，位号PT-218，安装位置二蒸冷凝液槽，编号S4K9C18342，类别B，校准证书编号LBS20171217，有效期至2018年12月23日”。
查有DL（2018年2月18日）第1号生产线维修计划表，DL（20183月17日）第2号生产线维修计划表，内容均符合文件要求。
查生产现场设备，发现铵酸工段中和冷却泵无标识；铵酸工段0.5MPa蒸汽膨胀槽标识模糊；辅助工段动力控制柜无标识；辅助工段多介质过滤器部分无标识；辅助工段电渗析器无标识，高塔工段造粒机标识模糊；氨站快速截止阀无标识。
问：公司在设备管理方面的制度有哪些？随行人员朱善哲出示《Q/KCQMS2-713-2018生产设施管理程序》。
根据此程序文件查《一设备一制度》检查记录，未能出示相关记录。
查自2018年3月开始未购置新设备。
查设备台账，台账内容包括“出厂时间，名称、位号、型号规格、购买时间、使用时间、价格、使用年限、类别、操作责任人、状态、维修责任人”。
查生产现场的监视和测量设备，发现铵酸工段、高塔工段和辅助工段的压力表标签均为有效期至2018年3月21日，已超过有效期，再查校准计划，计划校准时间定于2018年3月底前，均未按计划进行。
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查校准证书编号LB20171201，名称为智能式压力变松控制器，编号S4K9C18325,校准日期2017年12月24日，有效期至2018年12月23日；准证书编号LB20171208，名称为智能式压力变松控制器，编号S4K9C18330,校准日期2017年12月24日，有效期至2018年12月23日；准证书编号LB20171217，名称为智能式压差变松控制器，编号S4K9C18342,校准日期2017年12月24日，有效期至2018年12月23日。
再查《监视和测量设备校准计划》AF（2017年12月1日)第1号，编号S4K9C18325的压力变送器计划校准时间为2017年12月底前，实际校准时间为2017年12月23日；编号S4K9C18330的压力变送器计划校准时间为2017年12月底前，实际校准时间为2017年12月23日；编号S4K9C18342的压差变送器计划校准时间为2017年12月底前，实际校准时间为2017年12月23日。
序号
标准
条款
审核记录
审核结论
符合பைடு நூலகம்
不符合
1
5.3
询问部门负责人张于平
问：部门职责是什么？
答：部门职责有以下内容：
a)负责制定公司设备管理的各项管理制度；
b)负责组织对生产厂房、设备的定期检查、检测和大修工作，更新改造计划及设备备品备件计划，并组织实施；负责备品备件的购置和加工工作。
c)负责建立公司的生产设施台账，健全和保管设备档案；做好设备的管、用、调拨、封存、报废、统计和设备事故的调查处理、理赔工作。