运营规划
--2014年医院经济收入指标规划
1.5亿元 医院总收入
药品收入
治疗收入
业务收入
检查收入
其他收入
诊断收入
运营规划
医院经营业务目标规划
项目/年份
业务收入
治疗收入 药品收入 检查收入 诊断收入 其他收入 门诊量（万人次） 住院量（万人次） 收入量（万元） 人均门诊费用 平均住院日 人均住院费用 床位周转次数 药占比（%）
2014年医保指标规划
12%
3.1%
人均提高1.9%
医保平均支付 比例提升
医保最高支付 限额提高
各级财政补助 标准增加
运营规划
2014年医保指标规划
争取农合医保报销总额提升12%；
争取将PET-CT、血透纳入农合医保；
争取农合医保人均支付费用上升7%； 医保最高支付限额提升3.5%；
医院公关部、医务科争取政府支持，配合完成各项指标。
医院logo
目录 *
1 2 3 4
医院战略规划
医院品牌规划 医院运营规划 医院管理规划
*
第一章
01 医院战略规划
1、2014年医院战略目标 2、2014年医院整体战略定位 3、2014年医院战略规划
战略规划篇
战略目标
2013年战略检讨：去年战略目标达60%。 原因: 1、省重点专科项目未能达标 2、医院服务流程的优化未能完成
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出院总数
0.8%
入院总数
同比增长
0.76%
同比增长
运营规划
2014年各科药占比指标规划
※注：根据卫生部推出的相关政策，药占比控制在45%以下，且越来越低已是趋势，医院将提高治疗和检测 等方面的力度。（卫生部指定的单位除外）
运营规划
2014年各科病患满意度指标规划如下：
外科病患满意度提升
25%
内科病患满意度提升
导入阳光服务体系，提升服务品牌。
服务
宣传
建立医院自媒体平台，on-line+down-line；
公关
开展义诊、健康知识传播等活动提升品牌。
第三章
运营规划篇
03 医院运营规划
1、医院经济收入指标规划 2、医院经济利润指标规划
• 各科室出入院收入及利润指标 • 各科室门诊及手术收入和利润指标 • 各科室满意度指标 • 各科室床位及药占比指标 • 医保指标
战略定位
医院使命
发展愿景
服务理念 经营理念
管理理念
员工理念
战略规划
1 步骤
简单判断-表象判断
表面维度 人、财、物
2 步骤
六面体维度
五力维度
2013年医院战略回顾与实施： 1、是否具有核心竞争力？ 2、战略是否需重新规划？
隐形维度 战略、制度、品牌 实施维度：PDCA
基本维度：4PS
核心维度：病患体验
2014年战略目标：战略达成率85%
85% 60%
2013年战 略达成率
2014年战略 达成率目标
战略定位
1 牢记使命，坚持“以人为本”服务； 2 采取“小综合大专科”的发展模式； 3 注重人才引进与培养，不断增强学科的发展后劲； 4 采取多种筹资措施，适度发展医疗设备； 5 突出医院xx特色，深化xx科室建设； 6 抓好医院基础设施建设，营造良好就医环境； 7 积极开展社区服务，不断拓展医疗服务市场。
营
战
略
全国连锁网络达20家以上，
覆盖全国一级重点城市
团队及品牌营销
打造适宜医院本身特色的运营体系
2014年
2016年
2021年
时间
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更多战略规划详见《2014年战略规划模板》
第二章
02 医院品牌规划
1、医院品牌诊断 2、医院品牌定位 3、医院品牌整合营销
品牌规划篇
2014年XX医院经营目标规划
2013年
2014年
同比增长率
2014年xx医院医疗收入分解表
科室
2013年经营状况 工作量 医疗收入
2014年经营目标 工作量 医疗收入
心内一科
门急诊量： 收容量
心内二科
心内三科
心内四科
神内一科
神内二科
神内三科
神内四科
呼吸一科
呼吸二科
肾内科
……………
2014年综合 2014年科室
波士顿矩阵分析
SWOT分析
品牌规划
品牌定位
1、精品医院 2、专家型医院 3、社区慈善医院 4、品牌连锁医院
品牌规划
品牌视觉（CIS）体系的建立 与完善
品牌整合传播
核心竞争力的打造与提 升
品牌体系的建立与完善
品牌规划
品 牌 整 合 营 销
人气
做好内部员工管理，建立客户档案及回访工作， 开展特定节假日宣传活动；
品牌规划
打造一流的品牌医院
战略缺失会带来医院以下 的诸多困惑：
1、战略目标模糊 2、管理成本过高 3、人才资源匮乏 4、医疗技术薄弱 5、病患满意度低 6、市场营销疲软 7、医院文化缺失 8、医院形象落伍
品牌规划
品牌诊断
Brand Dagnosis
内外部因素矩阵分析
鱼骨分析 定量战略分析
竞争态势矩阵分析
15%
儿科病患满意度提升
18%
妇科病患满意度提升
15%
运营规划
2014年门诊及手术台次指标规划
门诊满意率上升95%
门诊总量 862840人次
同比2013年增长30%
市场占有率上升7%
运营规划
2014年床位指标规划
新增200张
周转次数提升10%
床位1200
使用率提升12%
平均住院日提升2天
运营规划
成本
收益
运营规划
利润比 65%
利润比 60%
利润比 55%
利润比 63%
利润比 73%
运营规划
各科室手术收入及利润占比
本数据仅作为演示参考
600万元
1100万元
3200万元
6200万元
30% 儿科
60% 妇科
80% 外科
70% 内科
利润占比
运营规划
2014年出入院指标规划
62000人次
61500人次
调研细项过于复杂，建议引进专业的医院顾问团队。
战略规划
差异化与核心
1、 优秀的专家团队 2、先进的医疗设备/技术 3、医院流程优化/服务创新 4、医院品牌塑造
战略规划
品
国际一流品牌医院
牌
战
略
国内知名品牌医院
高质的品牌医院
打造一流6年
2021年
时间
战略规划
运
通过IPO认证