退料控制流程1. 目的: 对本公司退料进行控制，确保物料补料的及时性以及满足生产的需求。

2. 适用范围: 对本公司不合格产品，生产超发物料及不良品的退换补料。

3. 职责: 3.1仓库负责物料的退料的清点工作及办理相关退料手续；负责供应商来料不合格物料退货单和生产申请补料单的开具。

3.2质量部负责物料的品质检验工作及相关的检验报告。

3.3产线或外协厂负责超损物料和生产中产生的不良品退货与仓库办理相关手续。

.4.程序: 4.1生产退料 4.1.1生产将不良品物料汇总,填写《不良物料退换单》,交IQC检验. 4.1.2 IQC将生产退回的不良品,将检验的结果在《不良物料退换单》上注明是来料不良或加工坏,仓库凭生产部门《不良物料退换单》并有相关人员签字收料及办理相关手续.4.1.3生产部门为了加快清尾进度可凭《原材料物料申请单》由生产和物控部主管签字,先到物控申请先预补料再安排退料或生产退完不良品物料到物控开料单. 4.2来料不合格品退料 4.2.1物控根据IQC判定的来料不合格检验单,经部门主管审核后,交于物控部,物控部及时与采购联系由采购通知供应商退料4.2.2仓库根据物控开具《物料退货单》并经物控部主管审核,经供应商核实数量签收后,才可将物料退回供应商.仓库再根据物料退货单开《物品放行条》出货4.2.3办理退料后仓库按物料退货单进行记账,同时将单据妥善保存,以备公司及供应商查账.5.相关质量记录. 5.1《不良物料退换单》5.2《原材料出库单》5.3《物品放行条》作业指导书生产退料作业流程通过规范本公司各车间生产物料退库的作业步骤、流程、责任，确保退库物料作业有序、处理及时、帐目清晰。

2. 范围：适用于本公司所有生产领料后，需退库的物料。

3. 权责： 3.1.PMC 部：制作、生成、打印、传递K3 单据；K3 单据和系统审核；3.2.制造部：退料送检；按K3 单据办理物料退库；3.3.研发部：按手工单据办理模具车间边角料退库； 3.4.中心仓：按K3 单据接收退库物料；签认、传递K3 单据；物料保存； 3.5.品管部：退料检验；质量异常处理； 4. 定义： 4.1.手工单据：指不是K3 系统生成或制作的，普通印刷的纸质单据。

4.2.K3 单据：指在K3 系统生成或制作的单据，包含：4.2.1.K3 关联单据：指在K3 系统中，由销售订单或生产任务推动，通过MRP 运算生成，与上下游单据关联的单据。

4.2.2.K3 手工单据：指在K3 系统中，非由销售订单或生产任务推动，不通过MRP 运算生成，无上游关联的单据。

4.3.单据审核：指不通过电脑信息系统，在普通手工单据或K3 手工单据上进行的审核。

4.4.系统审核：指通过电脑信息系统，在K3 系统中进行的审核。

5. 内容： 5.1.五金车间退料： 5.1.1.来源：五金车间已经领用原材料（含需五金车间再加工的外购零但在制程各阶段，发现如下情形时，申请退料。

按原材料所属制程阶段，有如下情形： 5.1.1.1.制程前：在投入制程前，发现原材料有变形、刮伤、氧化等严重影响半成品质量的缺陷，无法投入生产。

5.1.1.2.制程中：在制造过程中，发现原材料严重不良，直接影响半成品质量或导致制程不良率过高，无法继续生产。

5.1.1.3.制程后：生产已经完成，但半成品尚未入库，由于原材料自身的原因，导致半成品不良，无法入库。

5.1.1.4.特殊情形：A. 非原材料原因导致物料或半成品报废，但可以改制成其他工件时，该物料或半成品做退料处理。

B. 多料、混料。

5.1.2.送检：五金车间各班组出现上述情形，需要退料时，班组物料员清点退料数量，开具<退料检验单>送检项，交给五金车间IPQC。

5.1.3.检验与报告：5.1.3.1.检验：五金车间IPQC 根据《产品检验管理程序》和对应产品的《进料检验作业指导书》要求，进行检验、判定，填报<退料检验单>。

IPQC 组长确认后，送品管部经理（或经理助理，以下同）审核。

检验应在60 分钟内完成。

退料检验判定报废的，则由五金车间物料员按照《报废作业流程》作业。

5.1.3.2.补料会签：品管部经理审核后，五金车间物料员传递该< 退料检验单>给PMC 部五金PC。

根据总装车间生产需求及五金车间生产实际状况，五金PC 在该<退料检验单>上会签补料意见，返还给车间物料员。

并且，五金PC 需将此补料信息，反馈到当日的<原材料下料计划>中。

会签应在30 分钟内完成。

5.1.3.3.核准：总经办在会签补料意见的<退料检验单>上签批、核准后，返还给车间车间物料员。

后者再将<退料检验单> “采购部联”传递给采购部文员，将其余各联传递给PMC 部五金MC。

总经办应在60 分钟内签批意见。

5.1.4.制单： 5.1.4.1.无需补料：会签意见为无需补料时：A. 制<K3 红字领料单>：五金MC 根据该<退料检验单>，关联原<K3 领料单>单号，以退料检验不合格数量，退“不良品库” ，制作并打印<K3 红字领料单>。

B. 传递：五金MC 当即将该<K3 红字领料单>“PMC 部联” 传递给审单员，将<退料检验单>和< K3 红字领料单>其余各联传递给五金车间车间物料员。

5.1.4.2.需补料：会签意见为需补料时：A. 制<K3 红字领料单>：参照本程序5.1.4.1 章节执行。

B. 制<K3 领料单>：五金MC 根据<退料检验单>上的五金PC 补料意见和补料的<原材料下料计划>，关联原生产任务单，以五金PC 允可的补料数量，制做并打印<K3 领料单>，并须备注“补退料”字样。

C. 传递：五金MC 当即将该<K3 红字领料单>和<K3 领料单> “PMC 部联”传递给审单员，将<退料检验单>、< K3 红字领料单>和<K3 领料单>其余各联传递给五金车间车间5.1.5.1.库别：参照<生产入库作业流程>5.1.4.1 章节，五金车间车间物料员持<退料检验单>、<K3 红字领料单>和拟退料不良物料，退原材料库或相应外购库的“不良品储位” 。

5.1.5.2.核单与点收：参照<生产入库作业流程>5.1.4.2 章节，五金车间车间物料员和中心仓原材料仓管员，核对<K3 红字领料单>和<退料检验单>，点收退料不良品实物。

5.1.5.3.签认：参照<生产入库作业流程>5.1.4.3 章节，五金车间车间物料员和中心仓原材料仓管员在<K3 红字领料单>相应栏位签认。

5.1.5.4.传递：参照<生产入库作业流程>5.1.4.4 章节，各责任仓管员完成传递<K3 红字领料单>和<退料检验单>“制造部联”给车间物料员；“中心仓联”自行归档；<K3 红字领料单>“财务部联”和<退料检验单>“PMC 部联”给PMC 部审单员。

5.1.5.5.如需补料：参照《生产领料作业流程》第5.1.4 章节执行领料，但必须提前或同时办理退料作业。

5.1.6.审核：5.1.6.1.审单：参照《生产领料作业流程》第5.1.2.2 章节，审单员完成<K3 红字领料单>（或有<K3 领料单>，以下同）的审核。

5.1.6.2.传单：参照《生产领料作业流程》第 5.1.2.2 章节，审单员完成已审核<K3 红字领料单>“财务部联”的传递，归档A. PMC 部报告：参照《生产领料作业流程》5.1.2.2 章节，审单员报告五金车间未送达<K3 红字领料单>，审核后分发中心仓、制造部、财务部、总经办各部负责人。

B. 财务部报告：参照《生产领料作业流程》5.1.2.2 章节，信息管理主管报告五金车间未审核<K3 红字退料单>，审核后分发中心仓、制造部、PMC 部、总经办各部负责人。

C. 报告反馈：：参照《外购入库作业流程》第5.14.3.3 章节执行。

5.2.总装车间退料：5.2.1.来源：总装车间已经领用各总装物料，但在制程各阶段，发现如下情形时，申请退料： 5.2.1.1.自制（含委外，以下同）物料：发生混料、多料、来料质量不良或总装作业导致来料质量不良但可返修（或改制、改用途）的。

5.2.1.2.外购物料：发生混料、多料、来料质量不良或总装作业导致来料质量不良且有不良实物的。

5.2.1.3.验货不良物料：根据其产品检验要求，客人或总部QC 在验货时产生不良物料，必须更换合格为物料方可出货的。

5.2.2.送检：总装车间各班组出现上述情形，需要退料时，班组物料员清点退料数量，开具<退料检验单>送检项，交给总装车间IPQC。

5.2.3.检验与报告：5.2.3.1.检验：参照本流程5.1.3.1 章节，总装车间IPQC、IPQC 组长、品管部经理（或副经理，以下同）进行检验、判定，出具并审核总装车间<退料检验报告>。

退料检验判定报废的，则由中心仓责任仓管员按照《报废作业流程》作业。

5.2.3.2.补料会签：参照本流程 5.1.3.2 章节，PMC 部总装PC 在已审核<退料检验单>上会签补料意见。

5.2.3.3.核准：参照本流程 5.1.3.3 章节，总经办核准<退料检验单> 后，车间物料员将<退料检验单>“采购部联”传递给采购部文员，将其余各联传递给PMC 部总装MC。

5.2.4.制单： 5.2.4.1.非混料情形： A. 制<K3 红字领料单>：参照本流程 5.1.4.1 章节，总装MC 制作并打印<K3 红字领料单>，其中：a) 质量不良物料，退“不良品库” 。

b) 多料的合格物料，退“良品库” 。

B. 制<K3 领料单>：a) 无需补料：无此步骤。

b) 需补料：参照本程序 5.1.4.2 章节，总装MC 以总装PC 允可的补料数量，制做并打印<K3 领料单>，须备注“补退料”字样。

C. 传递：参照本程序 5.1.4.2 章节，总装MC 当即传递该<K3 红字领料单>（或有<K3 领料单>）各联和<退料检验单>分别传递给审单员和总装车间物料员。

A. 制<K3 红字领料单>：参照本程序5.1.4.1 章节，总装MC 以原领料料号，以<退料检验单>判定的混料数，入原领料料号对应的“不良品库” ，制作并打印<K3 红字领料单>。