关于组装车间退料的流程规范
一、目的：
1、明确界定物料清退过程中相关人员的工作职责；
2、规范物料清退流程，确保物料安全；
3、清晰物料状态，为物料合理周转提供数据支持；
4、建立预警机制，及时发现异常物料状况。

二、操作流程及规范：
1、物料员每天将整理好的待退物料交工程人员判定，分如下状态：
A、良品
B、来料不良
C、生产不良
2、工程对三种状态物料给出最终结论，在退料单上签字确认；针对三大件还需要在故
障标签上签字并标注判定日期，对生产不良的所有物料还应细分为生产不良-可维修及生产不良-报废两种状态。

3、针对生产不良的物料由物料员开具扣款通知单，PMC纪录明细并核算扣款金额，
在月底提交后勤落实到具体责任人执行扣罚；
4、生产不良的处置要求：
A、生产不良-可维修：物料员单独开具退料单经工程、PMC签字后退回仓库，仓
库管理员接收后如实录入物料报表，退料时在发货清单上清晰标识，仓库管理
员应适时跟进不良物料的签收、报价、返回情况，如有异常第一时间以电话及
邮件的方式通知车间工程及相关人员，并督促最终处理完毕。

B、生产不良-报废：物料员单独开具报废的退料清单经工程、PMC签字后退回仓
库，仓库管理员接收后如实录入物料报表明确标注“生产报废”，每月底在与
PMC核对完毕后主动提交客户进行扣款销账处理。

报废物料由仓库主管安排
单独存放，建立报废物料清单，保证安全随时备财务核查，其它任何人不得私
自挪用。

注：仓库管理员在接收时必须注意核对签字是否齐全，状态是否清晰，如有异常请
拒收。

三、仓库支持项：
1、为保证物料状态清晰并提高周转效率，仓库管理员应根据实际情况至少每周退回一
次不良物料，并跟踪处理；
2、为便于组装车间了解物料不良比例是否异常，请仓库管理员每天提供不良物料汇总
报表。

其它未尽事宜，另行通知。

组装：谷钊
2011-10-18。